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老師，麻煩幫我看下這個呢？

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2020-09-03 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-03 17:21

同學你好！ 本題轉(zhuǎn)換日確認遞延所得稅負債 (2600-2400)×25%=50萬，計入其他綜合收益

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-03 17:29

應納稅所得額=2000-(3600-2600)-3000/20=850萬 應交所得稅=850×25%=212.5萬

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-03 17:35

期末 投資性房地產(chǎn)計稅基礎(chǔ)=2400-3000/150=2250 賬面價值=3600 期末遞延所得稅負債余額 =(3600-2250)×25% =337.5萬 所以本年的所得稅費用=337.5-50=327.5萬

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同學你好！ 本題轉(zhuǎn)換日確認遞延所得稅負債 (2600-2400)×25%=50萬，計入其他綜合收益
2020-09-03
親，您需要有具體的數(shù)據(jù)才能寫分錄呀
2023-05-15
題目中提了稅法上認可被合并方的賬面價值。意思是計稅基礎(chǔ)等于賬面價值，被合并方存貨公允價值為240，大于計稅基礎(chǔ)，確認遞延所得稅負債，作為負債抵減被合并方凈資產(chǎn)公允價
2021-12-05
你這個是簡答題的答案?
2024-06-25
你好，同學。就是分公司沒有經(jīng)營的資質(zhì)權(quán)限。
2021-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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