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老師好,咨詢個問題:我們是小規(guī)模,7月份代開了專票,含稅額是84000,稅務(wù)局代開時只征收了增值稅和減半的城建稅,教育費附加和地方教育附加費還用自己再申報嗎?

2020-09-02 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-02 13:20

你好 你們小規(guī)模季度超過30萬沒有 。 需要你們到時申報的

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快賬用戶8697 追問 2020-09-02 13:21

沒有超過30萬

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齊紅老師 解答 2020-09-02 13:21

你好 這個 教育費附加和地方教育附加費是免征的。 但是你們需要申報減免

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快賬用戶8697 追問 2020-09-02 13:23

那教育費附加和地方教育附加費多少就減免呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-02 13:25

你好 全部減免哈 。 你們本來沒有超過30萬 全額減免教育費附加和地方教育附加

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快賬用戶8697 追問 2020-09-02 13:26

樂老師,城建稅今年規(guī)定多少可以減免呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-02 13:27

你好 小規(guī)模目前是減半征收 。你代開專票的城建稅減半 按3。5% 你如果之前是按7%繳納的話

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你好 你們小規(guī)模季度超過30萬沒有 。 需要你們到時申報的
2020-09-02
同學你好,如果是按季交稅的小規(guī)模,季度銷售額沒有超過30萬,附加稅是免的,申報時選擇免稅項就可以;
2020-09-02
同學你好,代開的是專票么;城建稅減半;附加稅免
2021-01-18
你好,需要申報代開部分增值稅,然后,在填分次預(yù)交增值稅欄扣減
2023-09-18
你好,學員,這個建議是加上的
2022-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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