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演示賬套

Q

企業(yè)向本公司職工借款利息有借款我合同期限四個月計算企業(yè)所得稅到底能不能扣除

2020-09-01 06:01

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-01 06:03

您好，看利率是否超同期同類金融機(jī)構(gòu)貸款利率。

快賬用戶4857 追問 2020-09-01 06:05

超過的不能扣按同期同類的扣除吧

快賬用戶4857 追問 2020-09-01 06:05

超過的不能扣按同期同類的扣除吧

快賬用戶4857 追問 2020-09-01 06:05

同樣的問題問別的老師又說不能扣除有發(fā)票才可以

齊紅老師解答 2020-09-01 06:10

您好，是的，限額內(nèi)扣除，還得有發(fā)票才可以扣除。

快賬用戶4857 追問 2020-09-01 06:13

那意思就是不能扣除了企業(yè)借員工的錢員工又不能開發(fā)票不是滿足兩個條件就可以合法還有就是借款合同

齊紅老師解答 2020-09-01 06:16

您好，可以在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票。沒有發(fā)票是不允許扣除。

快賬用戶4857 追問 2020-09-01 06:16

完蛋了考試估計要掛了

快賬用戶4857 追問 2020-09-01 06:18

最主要的是看有沒有發(fā)票吧不是看利率有沒有超過

齊紅老師解答 2020-09-01 06:20

您好。您若考試，不一定考慮發(fā)票，但實(shí)務(wù)需要考慮。

快賬用戶4857 追問 2020-09-01 06:22

就是昨天上午經(jīng)濟(jì)法的考試

齊紅老師解答 2020-09-01 06:29

您好，考試不會因?yàn)榘l(fā)票為難考生的。

快賬用戶4857 追問 2020-09-01 12:38

老師要發(fā)票的是企業(yè)向股東支付得利息這個是企業(yè)向本公司員工借款

齊紅老師解答 2020-09-01 13:19

您好，只要是企業(yè)的成本費(fèi)用，都需要取得發(fā)票才能稅前扣除。

您好，看利率是否超同期同類金融機(jī)構(gòu)貸款利率。

2020-09-01

你看一下圖片，參考一下

2021-06-23

你好，做這個首先你先看債資比，再看利率。這里資是36.最多可扣利息的債務(wù)本金36*2=72,所以借的本金都可以算利息，然后看銀行利率，假設(shè)5%.利息就是240000*5%=12000.現(xiàn)在實(shí)際是2640.所以都可以扣

2024-07-07

你好是的可以這么做的

2020-12-20

你好，向銀行借入生產(chǎn)用資金200萬元，借用期限4個月，支付利息3萬元，年利率=4.5% 向本企業(yè)職工借入生產(chǎn)用資金80萬，借款期限為8個月，允許扣除的利息=80萬*4.5%/12*8，納稅調(diào)增=4.5萬—80萬*4.5%/12*8=2.1萬該公司當(dāng)年度的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=48萬%2B2.1萬=50.1萬

2022-06-20

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