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請問:那么進項稅額開紅字處理又是怎么回事呢?它和進稅額轉(zhuǎn)出有什么區(qū)別? 進項稅額抵扣和進項稅額認證有啥區(qū)別???

2020-08-31 18:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-31 19:00

你好,之前做了進項認證,抵扣了,開了負數(shù)發(fā)票,需要進項轉(zhuǎn)出。 只有認證勾選了,才可以做進項

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快賬用戶2987 追問 2020-08-31 19:05

也就是有人退貨,我就需要開一個負數(shù)發(fā)票,然后再進項稅轉(zhuǎn)出是嗎?

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快賬用戶2987 追問 2020-08-31 19:06

也就是有人退貨,我就需要開一個負數(shù)發(fā)票,然后再進項稅轉(zhuǎn)出是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-31 19:06

你好,是你們單位退貨,對方給你開負數(shù)發(fā)票,然后進項轉(zhuǎn)出。

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你好,之前做了進項認證,抵扣了,開了負數(shù)發(fā)票,需要進項轉(zhuǎn)出。 只有認證勾選了,才可以做進項
2020-08-31
根據(jù)字面意思理解,前者已勾選待抵扣,后者還沒有勾選
2024-05-29
待抵扣進項稅額是發(fā)票已經(jīng)認證了,待以后填入進項稅額的數(shù)據(jù),比如以前購買不動產(chǎn)時的進項需要分2年抵扣,發(fā)票全部認證了,但是不允許一次性全部抵扣,待認證進項稅額是指發(fā)票已到,還沒有認證但已經(jīng)做賬的金額
2020-08-08
你好; 待抵扣一般是 一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模的 進項稅轉(zhuǎn)這個科目去; 或者是輔導期的 一般納稅人進項稅先走這個科目 。待認證進項稅是你收到了發(fā)票 暫時不抵扣走待認證進項稅科目處理 ;
2022-03-07
帶認證他是正常期間你沒有認證發(fā)票,做這個科目待抵扣是一般納稅人輔導期認證了,發(fā)票當月不允許抵扣。
2021-04-08
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