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老師,請(qǐng)問(wèn)有一項(xiàng)業(yè)務(wù),對(duì)方是對(duì)私打到股東的私人賬戶(hù)的,后面會(huì)再轉(zhuǎn)到公賬來(lái),請(qǐng)問(wèn)怎么處理分錄好呢?還是直接進(jìn)到現(xiàn)金呢?

2020-08-26 18:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-26 18:18

您好,寫(xiě)一個(gè)委托的證明,證明是公司委托個(gè)人收付款,收款時(shí)借預(yù)收賬款貸,其他應(yīng)收款股東名

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快賬用戶(hù)4130 追問(wèn) 2020-08-26 18:27

是已經(jīng)開(kāi)票收款了的,掛其他應(yīng)收么?

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齊紅老師 解答 2020-08-26 18:28

你好 不是代收款的嗎 你單位自己收款了 ?

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快賬用戶(hù)4130 追問(wèn) 2020-08-26 18:30

是開(kāi)票出去了,然后股東收款了,這樣沒(méi)有就沒(méi)有預(yù)收了不是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-26 18:31

你好 你們先個(gè)人收款了 ?不行你就把業(yè)務(wù)一步步說(shuō)我給你寫(xiě)分錄

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快賬用戶(hù)4130 追問(wèn) 2020-08-26 18:33

就是做了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目,然后對(duì)方要求先開(kāi)票,不對(duì)公轉(zhuǎn)款,要現(xiàn)場(chǎng)付給我們,所以直接打到股東的私人賬戶(hù)了。

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齊紅老師 解答 2020-08-26 18:35

開(kāi)發(fā)票時(shí)借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,老板收款時(shí)借其他應(yīng)收款,老板名,貸應(yīng)收賬款,

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您好,寫(xiě)一個(gè)委托的證明,證明是公司委托個(gè)人收付款,收款時(shí)借預(yù)收賬款貸,其他應(yīng)收款股東名
2020-08-26
你好,用現(xiàn)金就可以 借:其他應(yīng)收款80 貸:銀行存款80 借:庫(kù)存現(xiàn)金80 貸:其他應(yīng)收款80
2020-10-18
你好,可以讓老板用現(xiàn)金歸還,歸還時(shí)借銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款
2020-10-18
老板退到公賬上,打卡也可以,現(xiàn)金也可以
2020-10-18
你好,讓老板把現(xiàn)金給你,你去銀行繳款就可以了。
2020-10-18
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