去年十月份剛開的公司，截止年底就沒有開票，沒有收入也就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報表A類表，營業(yè)收入就填寫零吧？營業(yè)成本也是填寫零吧？利潤總額就填寫12月利潤表上的利潤總額嗎？

剛開的公司，去年十月份開的公司，現(xiàn)在填寫年報，企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納申報表A類稅款所屬期2019年10月01日至2019年12月31日。沒有開票收入營業(yè)收入就填寫零吧，沒有收入也就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本營業(yè)成本也填寫零吧？利潤總額就填寫利潤表上的利潤總額吧？季初資產(chǎn)總額就填寫零吧？季末資產(chǎn)總額就填寫資產(chǎn)負債表最后一行資產(chǎn)總計那個數(shù)吧？

老師您好，季報企業(yè)所得稅，以第一季度為例，利潤表填寫1—3月三個月的本期金額合計數(shù)。資產(chǎn)負債表直接填寫3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫企業(yè)所得稅的時候，主表預(yù)繳稅款計算需要填寫 營業(yè)收入 、營業(yè)成本、 利潤總額、本年累計數(shù)。這個本年累計數(shù)是3月利潤表的數(shù)據(jù)，還是三個月加起來的？

老師好，填寫2021年國家企業(yè)信用公示年報企業(yè)資產(chǎn)狀況中： 1、資產(chǎn)總額是2021年12月底的資產(chǎn)總額還是全年的平均資產(chǎn)總額？ 2、營業(yè)總收入，利潤總額，凈利潤就是第四季度中全年總額中的數(shù)據(jù)吧？ 3、納稅總額是指哪幾部分，增值稅，企業(yè)所得稅等所有交稅的總額，是嗎？

一、1.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為：【-8000】元；2.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為：0元；3.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為：0元；4.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0，但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0，請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》第2行第2列：“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元；2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”，填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會計核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0，請核實。 老師申報季度企業(yè)所得稅的時候風(fēng)險掃描提示出這么多 有沒有關(guān)系啊 但是確實是沒有收入成本 只有費用 也沒有折舊