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Q

我需要把往來款的其他應收款，其他應付款的合并一個科目，需要怎么調(diào)整

2020-08-21 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-08-21 10:52

你好，是對方單位是同一家么；

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快賬用戶1043 追問 2020-08-21 10:53

是的，是法人的往來，之前有些入了其他應收，或者其他應付，現(xiàn)在想調(diào)整科目

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齊紅老師 解答 2020-08-21 10:56

你好，如果是這樣，現(xiàn)在看下其他應收款余額方向，其他應付款余額方向，然后是想調(diào)整到哪個科目上；

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快賬用戶1043 追問 2020-08-21 10:58

兩個科目余額都在借方，我想合并到其他應付款，怎么做分錄請問老師

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齊紅老師 解答 2020-08-21 11:02

你好 借，其他應付款 貸，其他應收款

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你好，是對方單位是同一家么；
2020-08-21
你好，摘要寫調(diào)整會計科目就行了
2023-11-13
同學你好：應收賬款往來核算的是商品交易形成的，其他應收應該是商品交易以外的款項。最好不要合并，如果為了便于核對合并的話，都結(jié)轉(zhuǎn)到應收賬款下，摘要注明“調(diào)整XX客戶應收款項-AA款”
2021-07-22
你好 賬務上不需要調(diào)整 編制資產(chǎn)負債表時，重分類
2021-01-10
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