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資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金是負(fù)數(shù),這個(gè)怎么調(diào),是做賬引起的錯(cuò)誤

2020-08-20 22:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-20 22:15

您好 把做錯(cuò)的分錄紅字沖銷 然后做正確的分錄

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快賬用戶7259 追問 2020-08-20 22:19

這個(gè)金額較大,是從4到6月份開始出現(xiàn)負(fù)數(shù)的,因?yàn)槭莿偨佑|做賬,所以但現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),金額付了170萬,如果一下子紅字沖銷會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局監(jiān)控?第二個(gè)問題是還沒有查到那個(gè)憑證出錯(cuò)了,本公司沒有其他貨幣資金,也沒有庫(kù)存現(xiàn)金,這個(gè)一般從那個(gè)方面入手比較容易查到錯(cuò)誤

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快賬用戶7259 追問 2020-08-20 22:19

這個(gè)金額較大,是從4到6月份開始出現(xiàn)負(fù)數(shù)的,因?yàn)槭莿偨佑|做賬,所以但現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),金額付了170萬,如果一下子紅字沖銷會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局監(jiān)控?第二個(gè)問題是還沒有查到那個(gè)憑證出錯(cuò)了,本公司沒有其他貨幣資金,也沒有庫(kù)存現(xiàn)金,這個(gè)一般從那個(gè)方面入手比較容易查到錯(cuò)誤

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齊紅老師 解答 2020-08-20 22:26

那您資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是哪些項(xiàng)目構(gòu)成的 可以看科目余額表的期末數(shù) 一般有庫(kù)存現(xiàn)金 銀行存款 其他貨幣資金 如果有錯(cuò)誤 可以調(diào)整 本來負(fù)數(shù)就是不正常的

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您好 把做錯(cuò)的分錄紅字沖銷 然后做正確的分錄
2020-08-20
你好,你看一下貨幣資金里面的銀行存款還是庫(kù)存現(xiàn)金出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。
2022-10-15
你好 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款等科目
2022-12-04
檢查貨幣資金的賬,是別人墊付的就掛其他應(yīng)付款,不能掛現(xiàn)金
2023-05-13
先查詢庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款。其他貨幣資金。明細(xì)賬的金額找到負(fù)數(shù)的原因再調(diào)整。
2021-03-25
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