Q
老師，貨到了，沒發(fā)票，款已付，這個怎樣處理？
2020-08-12 19:16
2020-08-12 19:17
你好 借庫存商品 貸銀行存款 先暫估入賬 后期也不會有發(fā)票給你們嗎
相關問題討論
你好 借庫存商品 貸銀行存款 先暫估入賬 后期也不會有發(fā)票給你們嗎
2020-08-12
您好！這個你計入預付賬款
2024-07-23
借，預付賬款，貸，銀行存款，借，庫存商品，貸，應付賬款暫估。
2024-07-31
暫估入庫 借庫存商品貸應付賬款 借應付賬款 貸銀行存款
2020-08-08
同學您好，貨到票未到才做暫估的
暫估，一般為：借：原材料，貸：應付賬款，付款為借：應付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應付賬款紅字，
你好，
據(jù)發(fā)票記
借：原材料，
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款
2023-01-07
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收到貨物，款已付，發(fā)票未收到，怎樣做賬務處理？
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嗯嗯，不會給?？梢杂闷渌l(fā)票代替嗎？
你好 不能的。 到時你直接做 借庫存商品 貸銀行存款 這樣 到時銷售后 結轉成本。 匯算調增
哦哦，知道了，謝謝。
沒事的 希望能幫到你
老師，銷售貨物，銀行進賬了，還需要寫收據(jù)嗎？
你好 不需要寫收據(jù)的
那什么情況下寫收據(jù)了？
你好 現(xiàn)金一般是要寫收據(jù)
舉個例子，可以嗎？謝謝
你好 你收到 現(xiàn)金貨款收入 或者有人借款 給公司就要開收據(jù)的