你好,原發(fā)票要收回來的;
老師,7個項目,其中3個委托經(jīng)營的,請問工資怎么分攤呢,員工工資怎么分攤,領(lǐng)導(dǎo)工資怎么分攤
老師:員工拿發(fā)票回來沖備用金摘要怎么寫?
暫估入賬需要什么憑證呢?
Exw出口雜費賣方承擔,退稅時候包括這部分價格嗎
A從B處租賃了活動房,一開始簽署了租賃合同,后期簽了變更協(xié)議 轉(zhuǎn)為了購買,B應(yīng)該給A開租賃發(fā)票還是銷售發(fā)票?
老師您好 有沒有財務(wù)報表附注模板
樸老師:請問客戶沒有按合同金額支付貨款,譬如合同金額3.4W,他們賬上支付了2.6萬,還有好幾千未支付(找理由說貨有問題,不打算支付了)現(xiàn)在要求我開票,如果我不開票會怎么樣???老師
小規(guī)模收到專票不抵扣可以吧!還是把專票退回作廢
老師,生產(chǎn)成本電費多入了,如何重新修改結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,無論是普伙還是有伙,合伙企業(yè)財產(chǎn)出資都需要一致同意嗎?還是有限合伙可以約定?
我們開的負數(shù)發(fā)票不用給對方吧
因為要開張正確的給他們
你好,如果對方還沒有記賬,負數(shù)發(fā)票不需要給對方 ;對方做賬,需要給對方,對方要做紅沖;
對方說發(fā)票不能退給我們,他已經(jīng)入賬了
你好,您方將負數(shù)發(fā)票給他們,他們將原發(fā)票給您們
他做到憑證里了可以拿出來嗎
他做賬的依據(jù)沒有了
你好,如果是這樣,一般都不退了,對方憑證已經(jīng)裝訂了;
嗯,不肯退
不肯退,我就不能紅沖了嗎
你好,可以,是可以開負數(shù)發(fā)票的;
缺票紅沖可以嗎
你好,對方已經(jīng)做賬了,是可以的;
我只要把負數(shù)發(fā)票給對方紅沖就可以了是嗎
如果發(fā)票拿不回來,我開的負數(shù)發(fā)票要給對方是嗎
你好, 需要給對方,對方也要紅沖;