直接從貨款中扣除的，正常我是借庫存商品500，貸應付賬款400，營業(yè)外收入100，但是上個月忘記做了，直接做的借庫存商品500，貸應付賬款500，上個月已經結轉過了，這個月要付錢的時候發(fā)現(xiàn)內扣點，這個怎么做呢

你好 那你就做 借應付賬款100 貸營業(yè)外收入100

我這個月支付的時候是不是借應付賬款500，貸銀行存款400營業(yè)外收入100

可是這100塊錢應該屬于上個月的營業(yè)外收入啊，這樣不會有什么影響嗎

你好 只是會影響你們報表 。 你現(xiàn)在就調整到營業(yè)外收入 你們金額小影響不大

這筆營業(yè)外收入就算這個月的收入了是嗎？

如果金額比較大要怎么做呢

你好 去反結賬改上月的賬 重新報稅和報表

老師我做的手工賬

如果金額很大就會很麻煩是嗎

你好 如果金額很大可能會影響企業(yè)所得稅的 你們是季報企業(yè)所得稅還是月報企業(yè)所得稅的

季報的老師

你好 那你就不影響企業(yè)所得稅 。 比如你7月發(fā)生的 10月報3季度 是一起報的

好的，謝謝老師