#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)7月份發(fā)生的外聘保潔費沒計提，8月份拿來發(fā)票直接分錄借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，這樣行嗎？
外聘保潔費沒有計提，8月份拿到發(fā)票 可以直接計入勞務(wù)成本，如果是有收入，同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本。 正常是7月份有收入時，需要計提成本。結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本。現(xiàn)在沒有計提，只能按照發(fā)票入賬處理了
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#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)7月份發(fā)生的外聘保潔費沒計提，8月份拿來發(fā)票直接分錄借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，這樣行嗎？
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#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)發(fā)票開的清潔服務(wù)費1萬元，做分錄借管理費用-清潔服務(wù)費，貸銀行存款這樣對嗎？
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老師，我們是電商行業(yè)，我們把快遞費用作為主營業(yè)務(wù)成本，請問計提的分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本 ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項稅額，貸：應(yīng)付賬款，如果計提的時候沒有來增值稅專用發(fā)票，支付的月份來發(fā)票，那增值稅的話就在下月進行繳納，，支付快遞費的分錄是：借：應(yīng)付賬款 ，貸：銀行存款，老師，我計提和支付的分錄是否正確?
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8月份發(fā)放7月份的工資，我在7月份沒有計提工資，8月份做的借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)工資的時候，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，可以嗎？物業(yè)公司小規(guī)模
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你好請問 我 3月份 付了5萬的成本 但是還沒來發(fā)票 （確定這發(fā)票4月份會開）我可以直接這樣做分錄嗎 借 主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸銀行存款
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7月份也沒計收入就不需要計提對嗎老師？這個月記收入的話直接做分錄借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，借主營業(yè)務(wù)成本 -外聘保安費，貸銀行存款，然后月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，這樣對嗎？謝謝
物業(yè)公司怎么可能沒有收入，按月確認(rèn)收入。按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，不管收入是否收到，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，也應(yīng)確認(rèn)物業(yè)管理的收入。 做收入的分錄是： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本 至于勞務(wù)成本就是存在外包的成本，以及自己物業(yè)公司的服務(wù)人員的工資等了。
7月份剛交鑰匙，票都沒到我這？就拿來一個外聘保安費的發(fā)票
那就是按8月開始計算物業(yè)收入，按你說的方法處理