Q
#提問#老師，18年公司買了一輛車，當(dāng)時購置稅做了固定資產(chǎn)的，但是是單獨(dú)做的一張憑證，沒做卡片，所以一直沒有提折舊？我想在想把這次購置稅調(diào)成費(fèi)用，分錄怎么做？是不是要調(diào)整以前年度損益
2020-08-07 10:11
2020-08-07 10:16
需要，借 以前年度損益調(diào)整，貸累計折舊，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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老師，我的意思是當(dāng)時沒提折舊，我現(xiàn)在想直接做成銷售費(fèi)用，不折舊了
您的意思是把之前沒提的折舊調(diào)整了，然后現(xiàn)在開始提，是這個意思吧
是的，需要補(bǔ)上，這個，沒有折舊需要補(bǔ)上
那我直接做費(fèi)用可以不呢？
這個需要做以前年度損益調(diào)整，不能直接做費(fèi)用，跨年了
損益調(diào)整這部分的金額就是截止到7月所有的折舊金額，對吧
18 19年做借 以前年度損益調(diào)整，貸累計折舊，20年做借管理費(fèi)用 貸累計折舊，是的，截止到7月