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湖北小規(guī)模納稅人開票金額40萬。開票是免稅的,請問如何填寫增值稅申報(bào)表

2020-07-13 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-07-13 14:56

直接含稅金額填寫減免表下面免稅欄次 1列,對應(yīng)這個后面自動生成,這個對應(yīng)主表12欄其他免稅額下面

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快賬用戶kwwj 追問 2020-07-13 15:00

請問是否還需要對“減免稅申報(bào)明細(xì)表”免稅賬目,這一欄中進(jìn)行添加免稅性質(zhì)代碼。

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齊紅老師 解答 2020-07-13 15:15

需要填寫,選擇復(fù)工復(fù)業(yè)湖北地區(qū)免增值稅優(yōu)惠,你下拉有這個項(xiàng)目,

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直接含稅金額填寫減免表下面免稅欄次 1列,對應(yīng)這個后面自動生成,這個對應(yīng)主表12欄其他免稅額下面
2020-07-13
同學(xué)您好,季度超過30萬就需要交稅了
2020-10-12
您好 沒有開具發(fā)票 不需要填減免稅明細(xì)表
2022-04-08
這個開超過30萬,填寫2行,普通發(fā)票免稅有開嗎,填寫12欄,1行等于2行
2020-11-13
不是,這個合計(jì)含稅去填寫10欄下面就可以,合計(jì)不超過30萬話
2020-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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