老師你好，我們公司收到供貨方公司給開的紅字折讓發(fā)票，說是去年的貨的折讓，票沒有商品規(guī)格，并且這個折讓款沖減了本月購進的貨款，我應該怎么進行會計處理，稅務上需要有體現(xiàn)嗎

老師，你好！請教一下：我們公司采購一批貨物，收到一張專用發(fā)票，已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓，這樣情況我已經(jīng)抵扣了進項，該怎么處理呢？可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負數(shù)發(fā)票，我拿來做賬嗎？

你好老師，我們向供應商進了一批貨，隨貨同行單是18的單價入庫的，但是后面供應商說給我們便宜2元折扣給我們，出了一個協(xié)議書，然后我們這邊開了紅字信息表，讓供應商給我們開了一張銷售折扣的紅字發(fā)票，那我這邊這張紅字發(fā)票應該怎么做賬？可以做成。借：主營業(yè)務成本 —2 應交稅費—進項稅轉出* 貸：應付賬款 —2+稅額

2021年1月份客戶采購了一批商品，7月份因為上海稅收政策的問題，我們和客戶在上海注冊的公司都注銷了?，F(xiàn)在客戶這批貨要換，沒有換貨進項票他們還沒法給醫(yī)院開票。所以客戶想給我們開張銷售折讓的發(fā)票，我們給客戶開換貨商品的發(fā)票，請問我們公司怎么入賬？會計分錄是？

請問：我公司支付某公司2015年貨款，當時這個貨物沒有做庫存商品，已經(jīng)賣了。而且我公司現(xiàn)在已經(jīng)不銷售這個貨物，問題：會計沒做庫存商品沒掛應付賬款 ，只有對方公司開給我公司的進貨發(fā)票，老板現(xiàn)在突然讓給支付這筆貨款，不知道怎么做賬務處理？麻煩老師幫我想想，謝謝