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演示賬套

Q

需要計(jì)算過程！?。?！ 1.某1業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人(適用13%稅率)，2020年3月發(fā) 生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1采購(gòu)生產(chǎn)用原料300噸，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明采購(gòu)金額3000萬(wàn)元，增值稅390萬(wàn)，已認(rèn)證;支付運(yùn)費(fèi)20萬(wàn)元，取得運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票，增值稅1.8萬(wàn)元，已認(rèn)證。上述材料中: 3噸入庫(kù)后霉?fàn)€變質(zhì)，無(wú)法使用; 3噸被盜。 (2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)看購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品20噸，收購(gòu)發(fā)票注明的買價(jià)20萬(wàn)元。(農(nóng)產(chǎn) 品按10%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 (3) 采購(gòu)食堂用鍋爐一套，取得增值稅專用發(fā)票注明采購(gòu)金額20萬(wàn)元，增值稅額2.6萬(wàn)元;(4) 購(gòu)買房子一棟,取得專用發(fā)票，發(fā)票注明采購(gòu)金額200萬(wàn)，增值稅額18萬(wàn)，該房屋企業(yè)食堂和辦公各用一半; (5) 銷售甲產(chǎn)品給一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票注明銷售額4000萬(wàn)元; (6) 銷售甲產(chǎn)品給消費(fèi)者開具普通發(fā)票注明金額271.2萬(wàn)元。 (7) 銷售乙免稅產(chǎn)品取得銷售額40萬(wàn)。計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅。(本月所購(gòu)買的材料均用于上述產(chǎn)品的生產(chǎn)，沒有剩余。) 2.某酒廠為一般納稅人，某年10月發(fā)生下述業(yè)務(wù): (1) 將

2020-06-17 10:13

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-06-17 11:32

你好，需要計(jì)算，做好了發(fā)給你

齊紅老師解答 2020-06-17 11:38

業(yè)務(wù)1進(jìn)項(xiàng)稅額的額計(jì)算（390%2B1.8）*294/300=383.964

齊紅老師解答 2020-06-17 11:38

業(yè)務(wù)2進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算20*10%=2

齊紅老師解答 2020-06-17 11:38

業(yè)務(wù)3進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣

齊紅老師解答 2020-06-17 11:39

業(yè)務(wù)4進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算18*50%=9

齊紅老師解答 2020-06-17 11:39

業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅額的計(jì)算4000*13%=520

齊紅老師解答 2020-06-17 11:40

業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅額的計(jì)算271.2/1.13*13%=31.2

齊紅老師解答 2020-06-17 11:43

本月進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)=383.964%2B2%2B9=394.964 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)?（4000%2B240）/4280*394.964=391.27 應(yīng)交增值稅=520%2B31.2-391.27

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