老師，我們是貿(mào)易的公司，小規(guī)模，客戶下單后，需要我們在第三方幫助代加工，其中有材料費，加工費，運費，這個需要怎么做賬務處理，具體分錄？

老師好，我剛來這個公司上班，公司是飼料加工廠，平時都是客戶把原材料發(fā)到我們公司，我們負責加工，然后加工好，代客戶發(fā)給他的客戶，然后他再給我們結加工費，請問老師我的賬務應該怎樣處理？比如，收到原材料怎么做，領料加工生產(chǎn)怎樣做會計分錄，完工產(chǎn)品入庫怎么做？然后把完工產(chǎn)品發(fā)給客戶怎么做？客戶給我們結加工費怎么做？我們水電費，員工工資，包裝費，運費，麻煩老師，教教我這些分錄都怎么做？

請問老師，我們公司購進一批蘋果1萬元，給國內(nèi)A加工廠來加工，需要榨果汁加工費5千元，加工廠并給我們開具5000元的發(fā)票，但是我們公司又跟B供應商購買果汁需要裝的塑料瓶子，但是這個B供應商不給我們開具塑料瓶子的發(fā)票，我們公司是小規(guī)模納稅人，并把這批果汁銷售出國了，應收國外公司3萬元，請問老師我們這個業(yè)務的分錄怎么做呢？請幫我寫出帶有數(shù)字的分錄可以嗎？謝謝老師了

自己注冊了一公司，小規(guī)模，讓加工廠加工生產(chǎn)，貼我們的牌子往外賣，我們付加工廠加工費沒有票?？蛻粢膊灰l(fā)票，打貨款的時候能打到公戶上嗎？那要怎么做賬呢？我老公名下有一個體工商戶，能不能客戶直接把貨款打給他？他在支付加工費？請有經(jīng)驗的老師幫忙給梳理個避險方法。小公司，一下月下來流水大約30萬左右吧

需要邱老師回答！一定要是邱老師，不是他的請不要接單。謝謝您們了！邱老師您好！建筑公司公戶被凍結了現(xiàn)在委托第三方代收工程款和代支材料款和勞務費，我們都有發(fā)票的。請問怎做分錄？