我們是保潔公司，物業(yè)委托我們購買 了一批消毒劑，現(xiàn)在我們開票的時候，消毒劑怎么開票啊？？正常的話， 我們開消毒劑，但是我在稅盤里找不到這個商品，發(fā)現(xiàn)在只有在醫(yī)藥那里有類似的

老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發(fā)票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務和餐飲 沒有住宿業(yè)務了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費的發(fā)票 稅務那里 我們還沒有去變更 我看稅務局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務收入是什么？ 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應該怎么處理?。?我們是因為酒店的資質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應該怎么操作啊

老師你好！與醫(yī)院簽訂了試劑合同（一個品種），上家是生產(chǎn)廠家一個品種要配套消毒液使用，上家把一個品種本來銷售價是704元，分成了主產(chǎn)品499元+配套消毒液205元 合計：704元開發(fā)票給我們。但是開給醫(yī)院的發(fā)票和出庫單只能體現(xiàn)主產(chǎn)品，不能有配套的消毒液。相當于是贈送。請問這個消毒液一直在庫存中無法下賬，實際我沒得貨了已送出。這種情況下我做無票收入申報，借：現(xiàn)金/銀行存款，這種本來就收不回來的錢要怎么操作呢？或是借銷售費用嗎？

老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品，去年11月份開始購買的材料，當時材料計入了研發(fā)支出，年底轉入了開發(fā)支出，在11月的時候形成了無形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計入了委托加工物資，現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗收入庫了。我們要把委托加工物資轉入庫存商品。這個數(shù)我們怎么算合適。按照原來購買數(shù)量-現(xiàn)在庫存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少，這樣的情況怎么辦？ 還有為生產(chǎn)這個藥品，去藥廠的差旅費和給這個藥品購買的保險以后是不是不能計入研發(fā)支出這個科目了

老師，我們家是做危險廢物（鋁灰）處置利用的，之前都是委托方委托我們處置鋁灰，我們給委托方開具名稱為鋁灰處置費的6%的增值稅專用發(fā)票，產(chǎn)品是鋁錠和脫氧劑都歸我們，我們銷售鋁錠和脫氧劑的時候給購買方開具13%的增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在有一家委托方委托我們處置鋁灰，但是鋁錠需要返還給委托方，脫氧劑歸我們，這個專票我們得怎么開具？是跟之前一樣是鋁灰處置費6%還是別的名稱13%？