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1.A銀行為增值稅一般納稅人，2019年第3季度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：（已知，銷售金融服務(wù)適用的增值稅稅率為6%） （1）購(gòu)進(jìn)5臺(tái)ATM機(jī)，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元，增值稅為6.5萬(wàn)元。 （2）租入一處底商作為營(yíng)業(yè)部，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元，增值稅為5萬(wàn)元。 （3）對(duì)公業(yè)務(wù)收取結(jié)算手續(xù)費(fèi)（含稅）31.8萬(wàn)元、賬戶管理費(fèi)（含稅）26.5萬(wàn)元。 （4）辦理貸款業(yè)務(wù)，取得利息收入（含稅）1.59億元。 （5）吸收存款5億元。 要求： （1）計(jì)算當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額； （2）計(jì)算當(dāng)期銷項(xiàng)稅額=3.3+900=903.3（萬(wàn)元）； （3）計(jì)算該銀行第3季度應(yīng)納增值稅稅額。 請(qǐng)問(wèn)老師（4）（5）怎么寫(xiě)

2020-04-06 21:02
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2020-04-06 22:15

業(yè)務(wù)（4）應(yīng)繳納增值稅（銷項(xiàng)稅額）=1.59/（1+6%）*6% 業(yè)務(wù)（5）不需要繳納增值稅

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