發(fā)票上面不能簽字，除開的時候那個可以打印字，出來，別的時候不能寫字，收到需要檢查信息是不是齊全，真?zhèn)?，是不是真，有沒有地方開出，需要備注地方是不是都備注了，規(guī)格，單位數(shù)量是不是填寫了

你好，1、交接前的準備工作。 會計人員在辦理會計工作交接前，必須做好以下準備工作: ①已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的應(yīng)當填制完畢; ②尚未登記的賬目應(yīng)當?shù)怯浲戤?。結(jié)出余額，并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 ③整理好應(yīng)該移交的各項資料，對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。 ④編制移交清冊，列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實行會計電算化的單位，從事該項工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。 ⑤會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)移交時，應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 2、移交點收。 移交人員離職前，必須將本人經(jīng)管的會計工作，在規(guī)定的期限內(nèi)，全部向接管人員移交清楚。接管人員應(yīng)認真按照移交清冊逐項點收。 具體要求是: ①現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進行當面點交，不得短缺，接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或白條抵庫現(xiàn)象時，移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負責(zé)查清處理。 ②有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致，有價證券面額與發(fā)行價不一致時，按照會計賬簿余額交接。 ③會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺，不得遺漏。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中加以說明，由移交人負責(zé)。 ④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符，如有未達賬項，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細賬戶余額，要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點，對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 ⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 ⑥實行會計電算化的單位，交接雙方應(yīng)在電子計算機上對有關(guān)數(shù)據(jù)進行實際操作，確認有關(guān)數(shù)字正確無誤后，方可交接。 3、專人負責(zé)監(jiān)交。 對監(jiān)交的具體要求是: ①一般會計人員辦理交接手續(xù)，由會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)監(jiān)交。 ②會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)辦理交接手續(xù)，由單位負責(zé)人監(jiān)交，必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。 4.交接后的有關(guān)事宜。 ①會計工作交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章，并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱，交接日期，交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名，移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 ②接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿，不得擅自另立賬簿，以保證會計記錄前后銜接，內(nèi)容完整。 ③移交清冊一般應(yīng)填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。

1.核算數(shù)據(jù)質(zhì)量：按照會計準則進行正核算，保證財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性。每月導(dǎo)入銀行對賬單并進行清賬。 2.報表及資料管理：上報完整的報表、資料數(shù)據(jù)正確無誤，保管各類財務(wù)核算檔案。 3.稅務(wù)管理：進行增值稅抵退稅工作；每月對預(yù)繳及抵退稅臺賬準確、完整、清晰登記；按照稅法及相關(guān)規(guī)定，對個人所得稅進行準確計算和按期繳納；按照總公司規(guī)定要求上報所得稅預(yù)測及匯算清繳申報報表；按照稅法及相關(guān)文件規(guī)定和總公司要求，對票據(jù)的合法、合規(guī)性進行管控；按照總公司要求及時上報稅務(wù)檢查情況。 4.統(tǒng)計信息管理：按照總公司要求及時審核、確認統(tǒng)計信息數(shù)據(jù)。 5.財務(wù)接口管理：及時核對業(yè)務(wù)接口憑證及帳務(wù)；銀行賬戶等接口主數(shù)據(jù)應(yīng)定期檢查，對于新增、刪除、修改應(yīng)及時上報維護；對總公司下發(fā)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與運營部等相關(guān)部門進行核對。 平時工作需要注意以下幾點： 1.嚴格遵守相關(guān)的財務(wù)規(guī)章制度和會計準則，保證財務(wù)工作的合法性和合規(guī)性。 2.重視原始憑證的審核和入賬工作，確保憑證的真實性和準確性。 3.做好財務(wù)報表和財務(wù)報告的編制和審核工作，確保報告的完整性和準確性。 4.加強稅務(wù)管理，及時繳納稅款，避免稅務(wù)風(fēng)險。 5.關(guān)注財務(wù)信息系統(tǒng)的運行情況，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。

你好同學(xué)，一般是人員學(xué)歷，還有發(fā)票就是申報的這些開發(fā)支出要有固定的發(fā)票同學(xué)

你好 疫情期間免增值稅 但是企業(yè)所得稅不免 是查賬征收的問對方要普通發(fā)票就可以