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Q

某企業(yè)從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù)，5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）5月10日，取得某項服務(wù)費收入106萬元，開具增值 稅專用發(fā)票。 （2）5月14日，購進轎車一臺，取得稅控機動車銷售統(tǒng)一 發(fā)票，金額20萬元，增值稅稅額2.6萬元。 （3）5月16日，接受其他單位提供應(yīng)稅服務(wù)，取得增值稅 專用發(fā)票，發(fā)票上注明的服務(wù)銷售額為1萬元。 （4）5月20日，接受某貨物運輸企業(yè)提供的交通運輸服務(wù)， 取得增值稅專用發(fā)票一張，金額5000元，稅率為9%，稅額450 元。 （5）5月22日，接受個體貨物運輸企業(yè)提供的交通運輸服 務(wù)，取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票，票面稅額為400元。 該企業(yè)適用進項稅額加計10%的優(yōu)惠，請根據(jù)上述資料，計 算該公司本月應(yīng)納稅增值稅額。

2020-03-24 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-03-24 09:26

1.銷項6 2.進項2.6 3.進項0.6 4.進項450元 5.進項400*3%=12元*110% 增值稅=銷-進

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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