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Q

問一下，什么情況需要轉(zhuǎn)出不可抵扣的進項稅

2020-03-16 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-03-16 13:57

用于免稅，簡易計稅，福利，個人消費，非正常損失非正常損失，指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)，以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除，購進的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù)。

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快賬用戶5993 追問 2020-03-16 14:30

自己研發(fā)出的產(chǎn)品也要交進項稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-03-16 14:33

你出售，就需要做銷項稅額，采購這個原材料啥之類有專票就可以做進項稅額，

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齊紅老師 解答 2020-03-16 14:33

只有人員工資啥之類，那沒有進項稅額，

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快賬用戶5993 追問 2020-03-16 15:16

不出售，自己研發(fā)用的產(chǎn)品有進項稅額嗎

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齊紅老師 解答 2020-03-16 15:18

沒有，你這個進項稅額是別人開給你的，

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你好，比如招待費就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，是不可抵扣進項稅的
2020-03-16
你好！用于非應(yīng)稅項目是要做進項稅轉(zhuǎn)出
2020-03-16
用于免稅，簡易計稅，福利，個人消費，非正常損失非正常損失，指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)，以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除，購進的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù)。
2020-03-16
您好，比如您改變使用用途了，原來是用于應(yīng)稅項目的，后來改為免稅項目了
2020-03-16
你好！是這樣的，轉(zhuǎn)出是一開始允許抵扣，但是后來不允許抵扣了，就轉(zhuǎn)出。比如一開始買入商品，打算賣，是可以抵扣的，也抵扣了。后來有一部分用于了福利費，就要將這部分轉(zhuǎn)出 而一開始就不得抵扣的就是屬于進項稅不得抵扣的情況，比如一開始就是用于福利的
2024-08-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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