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演示賬套

老師幫我看看這個(gè)分錄對(duì)嗎，小規(guī)模沒(méi)到起征點(diǎn)不交稅，這兩個(gè)分錄哪個(gè)正確

2020-01-09 13:50

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-01-09 13:53

你好，小規(guī)模納稅人不需要三級(jí)科目借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金—增值稅借：應(yīng)交稅金—增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入

快賬用戶1221 追問(wèn) 2020-01-09 14:16

老師我這軟件自帶的三級(jí)科目，二級(jí)應(yīng)交增值稅選不上，老師，這種情況怎么處理，是需要?jiǎng)h除3級(jí)科目嗎，已經(jīng)用了能刪掉嗎

齊紅老師解答 2020-01-09 14:35

你好，那就不刪了，做你的第一個(gè)分錄。

快賬用戶1221 追問(wèn) 2020-01-09 14:49

老師，按照第一個(gè)分錄，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）有余額，怎么辦，正常銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)該沒(méi)有余額。還有老師，我剛才查賬發(fā)現(xiàn)9月份有一筆分錄，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），我選錯(cuò)了勾選出貸：（進(jìn)項(xiàng)稅額）了，這個(gè)賬怎么調(diào)呀。

齊紅老師解答 2020-01-09 14:50

你好，銷(xiāo)項(xiàng)，你不是26.38，然后結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入26.38嗎。9月份錯(cuò)的相同的分錄負(fù)數(shù)沖掉，再做一筆正確的。

快賬用戶1221 追問(wèn) 2020-01-09 14:55

老師，我剛剛看了全年的減免稅款分錄，以上發(fā)的2種我都有做]，我想在這個(gè)季度調(diào)過(guò)來(lái)，應(yīng)該怎么調(diào)賬呢，借方：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款，借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）這兩個(gè)分錄都做了

快賬用戶1221 追問(wèn) 2020-01-09 14:56

形成的債權(quán)債務(wù)按股權(quán)平分

快賬用戶1221 追問(wèn) 2020-01-09 14:58

第二句追問(wèn)錯(cuò)了，不用看第二句

快賬用戶1221 追問(wèn) 2020-01-09 15:06

老師9月份的帳已經(jīng)結(jié)完了，是不是在12月做一筆分錄負(fù)數(shù)，在做一筆正確的，能不能直接做調(diào)賬，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）69.04，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）69.04