B公司是銷售方，A公司是購買方也是廠房出租方，B公司銷售給A公司貨物已開票10萬，但B公司欠A公司房租5萬，總房租6萬，B公司因?yàn)閯偝闪⑹且躁P(guān)聯(lián)公司C公司的名義簽訂廠房租賃合同，所以B公司就已對(duì)公預(yù)付轉(zhuǎn)賬給A公司一個(gè)季度房租1萬，A公司開給C公司發(fā)票1萬，A公司最后抵消完后應(yīng)付B公司10-5-1=4萬，但是未付房租5萬A公司還是開給C公司，這個(gè)B公司怎么做賬呢

怎么會(huì)成本是100呢，不應(yīng)該成本90嗎？

企業(yè)所得稅稅率是多少

你好，如果我外經(jīng)證的合同金額是860000，但最終開票876189，當(dāng)時(shí)860000已經(jīng)異地預(yù)繳了合同860000的稅，請(qǐng)問差額16189部分需要去異地補(bǔ)繳稅嗎

老師知不知道，制造型企業(yè)的利潤率一般多少

郭老師，有個(gè)問題請(qǐng)教一下

老師，咱們企業(yè)平時(shí)報(bào)稅時(shí)有幾張表 需要填寫 ？表一主表 表二是銷項(xiàng) 表三是進(jìn)項(xiàng)

老師，我是生產(chǎn)企業(yè)，25年7月才開始有出口同內(nèi)銷銷售，到今年10月止出口同內(nèi)銷銷售收入都是5θ0萬，合計(jì)1000萬銷售額，初步提交了首單資料但是未審批，這樣我今年要交增值稅稅負(fù)嗎？

老師，專項(xiàng)扣除22年計(jì)提多了18萬，然后23到25年發(fā)生時(shí)沖減，我是不是把22年的報(bào)表調(diào)增，23到25年調(diào)減

公司個(gè)人賬戶收款轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶時(shí)記了實(shí)收資本，后來稅務(wù)局查賬補(bǔ)交了所有稅款，那這部分實(shí)收資本需要調(diào)賬嗎？稅務(wù)局沒有指出這部分錢是收入，不是實(shí)收資本，太亂了，搞不清楚