老師好，我問(wèn)下餐費(fèi)抵扣了進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出是附二表選擇異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這欄嗎
不是，是集體福利和交際應(yīng)酬那里
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老師好，發(fā)票丟失了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪行？是異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)賬稅額 23a這行嗎？
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稅局打電話說(shuō)上游企業(yè)去年開(kāi)給我們的有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問(wèn)題，要我們更正今年三月的申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填了附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額和其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形，都提示申報(bào)失敗，應(yīng)該填哪里呢？
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老師9月退了一個(gè)貨，我做了個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要對(duì)方給開(kāi)退票嗎，目前沒(méi)開(kāi)呢我憑證做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在報(bào)增值稅在哪里填啊，是在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額填，還是紅字信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額填呢，我這個(gè)怎么處理啊
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Q
老師，接受虛開(kāi)發(fā)票，要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是填寫(xiě)附表二的23行 異常憑證轉(zhuǎn)出
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Q
老師，請(qǐng)問(wèn)下上個(gè)月已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)月成為了異常憑證了，稅管員說(shuō)要把上期抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)，請(qǐng)問(wèn)下這期申報(bào)要怎么填申報(bào)表？謝謝！
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我單位出現(xiàn)預(yù)警，2024年出口報(bào)關(guān)單與增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)差異，報(bào)關(guān)單大，申報(bào)的少?？纯床町惖脑蚴巧?，怎么寫(xiě)原因呢？ +
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搬運(yùn)費(fèi)，吊裝帶，沖暫估的分錄怎么寫(xiě)？工程行業(yè)
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請(qǐng)問(wèn)從小規(guī)模進(jìn)夠了一批海參，對(duì)方開(kāi)的3的點(diǎn)的專票，那我是一般納稅人可以按9個(gè)點(diǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？另外我海參銷售出去發(fā)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的稅率啊
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老師，請(qǐng)問(wèn)下應(yīng)稅商品和免稅商品可以開(kāi)在一張發(fā)票上嗎
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老師您好，個(gè)人的車子租給公司，都收哪些稅，個(gè)人所得稅并入到匯算清繳嗎
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您好老師！公司買車在申報(bào)系統(tǒng)購(gòu)買車輛購(gòu)置稅是我們自己申報(bào)嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流量表好編嗎，我從來(lái)沒(méi)有編過(guò)現(xiàn)金流量表
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員工報(bào)銷，當(dāng)月沒(méi)有付款，也要計(jì)提嗎？
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請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表25行期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）是負(fù)數(shù)，怎么抵扣掉
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自己租別人的設(shè)備，自己再給甲方開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票，就是我是承包商但是自己租別人的設(shè)備，發(fā)票應(yīng)該走哪個(gè)分類編碼合適？稅率是應(yīng)該6還是9？麻煩老師講一下
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那我之前有兩三筆都抵扣了，那這個(gè)月全部都進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這樣嗎
是的，就是在那個(gè)地方轉(zhuǎn)出
好的，謝謝
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老師，那需更改4月份的怎麼操作啊
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢
那直接報(bào)4月份的就好了是嗎
是的，就在這里申報(bào)的。如果影響了累計(jì)的，以后月份也得調(diào)整
好的，清楚了，謝謝
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