老師，也是當月計提計入 借：管理費用～社保(單位部分)3145.07 貸：應付職工薪酬～單位社保3145.07 當月繳納 借：應付職工薪酬～單位社保3145.07 ? ? ? ?其他應付款～社保（個人部分）1550.76（390.92*3個人+378*11個人） 貸：銀行存款（單位+個人）4695.83 計提工資（3000*1個人+1000*2個人+1183.96*1個人） 借：管理費用～工資6183.96 貸：應付職工薪酬～工資6183.96 下月發(fā)工資 借：應付職工薪酬～工資6183.96 貸：其他應付款～個人社保1550.76 ? ? ??銀行存款4633.2 老師，其實有兩個人是幫她交社保，費用都是由他們自己全部承擔，但我發(fā)工資是不是要把單位和個人部分加起來扣掉剩余才是他們的工資？這樣做那個銀行存款金額對不上

這個你要他把他的社保轉給法人不用再退到公賬

這樣就全都對上了，轉到公賬肯定不行。

老師，我這樣做應該是錯的，我現(xiàn)在還沒搞明白！錢人家私轉給我了，現(xiàn)在怎么調整？

他是轉到公賬了嗎？

這個賬是這樣的沒有問題的

老師，沒轉到公賬，他們都是私轉賬給我的，問題是個人和單位部分都是他們自己全部承擔，那我做工資表不是要把單位和個人兩部分都要扣掉嗎？這樣賬就對不上了，咋弄

你支付工資時把個人部分扣掉就可以，然后后面所有的他再還給法人

你就是按正常的員工來做就行

老師，問題是人家錢都轉給我了，怎么還叫他們把錢轉給法人？

你直接轉給法人就可以了

你收了他的錢，你要還給法人的

老師。其實公司是我們自己的，朋友親戚讓我?guī)退粠讉€月社保，錢他們提前都私轉給我了，現(xiàn)在這個賬就看怎么處理比較好？工資表不能把兩部分扣掉，還有什么辦法嗎

賬面上你按員工的來做，然后他私下給你，這樣就可以