我公司這邊向供應商進來的一批酸棗仁的貨，是質(zhì)量不合格的，所以就沒入業(yè)務系統(tǒng)過，然后我公司這邊不想拒收這批貨，也不入業(yè)務系統(tǒng)，找到了一個買家處理這批貨。然后就有差價賺取。這個差價賺取我可以怎么做賬做的進去不？

老師好，我有幾個想咨詢一下。 我們是消防器材批發(fā)行業(yè)。 模式是客戶找業(yè)務員購貨，業(yè)務員再系統(tǒng)下單，倉管員去揀貨。銷售單一式四聯(lián)（業(yè)務員、倉庫、客戶、財務）各自一聯(lián)。 采購模式是，采購員根據(jù)需求去找供應商下單（除了供應商發(fā)貨到倉庫外，還有就一種供應商直接發(fā)貨給客戶） 現(xiàn)在遇到幾個問題 1、財務怎樣參與審批，審批依據(jù)是什么？比如說，銷售環(huán)節(jié)，現(xiàn)在都是直接將紙質(zhì)單據(jù)按月（上千份）給到財務。但是平時的業(yè)務數(shù)據(jù)直接從系統(tǒng)獲取了，做賬也是系統(tǒng)獲取的數(shù)據(jù)。 2、采購環(huán)節(jié)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)取決于采購員錄單的準確性和及時性。 以上問題應該是關于企業(yè)內(nèi)控的問題吧，現(xiàn)在遇到問題，不知道財務應該從哪個角度去參與了！ 1

老師好，我有幾個想咨詢一下。 我們是消防器材批發(fā)行業(yè)。 模式是客戶找業(yè)務員購貨，業(yè)務員再系統(tǒng)下單，倉管員去揀貨。銷售單一式四聯(lián)（業(yè)務員、倉庫、客戶、財務）各自一聯(lián)。~ 采購模式是，采購員根據(jù)需求去找供應商下單（除了供應商發(fā)貨到倉庫外，還有就一種供應商直接發(fā)貨給客戶） 現(xiàn)在遇到幾個問題 1、財務怎樣參與審批，審批依據(jù)是什么？比如說，銷售環(huán)節(jié)，現(xiàn)在都是直接將紙質(zhì)單據(jù)按月（上千份）給到財務。但是平時的業(yè)務數(shù)據(jù)直接從系統(tǒng)獲取了，做賬也是系統(tǒng)獲取的數(shù)據(jù)。 2、采購環(huán)節(jié)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)取決于采購員錄單的準確性和及時性。 以上問題應該是關于企業(yè)內(nèi)控的問題吧，現(xiàn)在遇到問題，不知道財務應該從哪個角度去參與了！

老師，本月公司給廠家開了50000的專票，是申請費用的。50000費用已到訂貨系統(tǒng)，可以直接采購商品，不能轉賬提現(xiàn)。 借預付賬款 貸主營業(yè)務收入 銷項 商品入庫后 借庫存商品 貸預付賬款 對嗎？

老師好！我公司業(yè)務啟用了采購和銷售模塊的軟件，請問業(yè)務系統(tǒng)必須要跟財務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致嗎？比如采購了一批商品，出現(xiàn)了質(zhì)量問題或者其他運費扣除，我這邊財務系統(tǒng)做賬是把這些沖減了貨款，但是開單員沒有把這些開進系統(tǒng)，就導致了應付賬款的期末余額不一致，我這邊的付款是沒有問題的，只是業(yè)務系統(tǒng)沒有開出來，這樣可以嗎