老師您好，我想問下我們的供應商給我們100元的貨，我們95折入庫，但是我們付款按照100元付，那5塊錢供應商給我們現(xiàn)金，不用開票，這個問題怎么做賬呢

老師，我們向供應商購買商品，有一筆條碼費是供應商要給我們的錢，雙方商量好了這筆條碼費按貨款的20的抵扣，比如我們花了100元，實際支付80元，還有20元就是抵扣條碼費的，這個抵扣的錢設置什么科目好點？

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經常會有一些不良品。我們跟供應商是做月結的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應商又不愿意再生產，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應商開票，2023年4月付貨款給供應商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應商對賬，供應商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。

廠家給我們公司發(fā)貨100萬元，我們付款100萬元，后來我們退貨，廠家給我們開負數(shù)發(fā)票是100萬元，但是不想給你們退款，我們付的這100萬元以后只能折算成80萬元貨款，最后進貨供應商也是開80萬的正數(shù)發(fā)票給我們。 那還有20萬的缺口用什么科目來補呢？

老師請問一下，公司銷售了產品20萬元，沒有入庫，供應商不提供發(fā)票，貨款老板私人付的，這賬該怎么做？