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Q

今年收到2024年的企業(yè)所得稅退稅，分錄怎么做？

2025-11-07 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-11-07 17:23

匯算退稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-所得稅

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快賬用戶7431 追問 2025-11-07 17:25

不是用所得稅費用這個科目（損益類科目嗎）

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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:27

跨年了不需要那個，直接調(diào)整利潤

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快賬用戶7431 追問 2025-11-07 17:31

數(shù)字是怎么表示呢？正數(shù)還是負數(shù)？

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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:34

都是正數(shù)的哈，那些

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快賬用戶7431 追問 2025-11-07 17:36

但是我現(xiàn)在生成的資產(chǎn)負債表和利潤表就相差這個金額

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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:37

差那個金額正常哈，除非你要更正上年的年末數(shù)和本年的年初數(shù)

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快賬用戶7431 追問 2025-11-07 17:37

我現(xiàn)在是怎么做賬才能把資產(chǎn)負債表和利潤表弄為正確的呢？

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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:39

現(xiàn)在不管了，直接那樣做賬就完事了。又沒少交稅

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快賬用戶7431 追問 2025-11-07 17:39

問題是我們要資產(chǎn)負債表和利潤表不能有差額

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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:41

是你的認知存在誤區(qū)，沒有規(guī)定必須要一致的。比如，本年計提了盈余公積，或者分紅了都會存在差異

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匯算退稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-所得稅
2025-11-07
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤
2022-09-23
您好，這個收到的是當(dāng)年的還是去年的？
2024-12-13
匯算退稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 ? 退手續(xù)費 借：銀行存款 貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ?????? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 （稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%） 其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B稅率）
2025-04-07
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配——未分配利潤?
2020-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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