老師你好，你看一下電子稅務(wù)局發(fā)過來這樣的信息，啥意思，個(gè)稅在期間申報(bào)稅費(fèi)已繳納，就是申報(bào)的時(shí)候沒有發(fā)放九月份工資
你賬上做 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 因?yàn)楣べY是發(fā)了之后才可以申報(bào)
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老師，你好，我這個(gè)月不是申報(bào)12月份的工資嘛，申報(bào)的時(shí)候有5個(gè)人要繳納個(gè)稅，但是12月份的時(shí)候我沒有計(jì)提個(gè)稅，1月份發(fā)放12月份工資的時(shí)候也沒有扣除，現(xiàn)在怎么做賬呢？報(bào)表怎么修改呢？
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老師，你好。22年1月份公司網(wǎng)銀發(fā)的是去年11月和12月的工資，但是2月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)這個(gè)員工要繳納個(gè)人所得稅的稅金，員工離職了，那這位員工的工資超出所得稅的金額能不能放在3月份申報(bào)的時(shí)候申報(bào)，這樣就不用繳納個(gè)人所得稅了。就是說1月份網(wǎng)銀發(fā)放的工資，能不能分2個(gè)月申報(bào)個(gè)稅？
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老師你好，因?yàn)楣疽N，在九月份的時(shí)候，已經(jīng)進(jìn)行了企業(yè)所得稅季度申報(bào)并且繳納了所得稅稅金，因?yàn)榍逅銏?bào)告十月份才做，也就是做到九月份的，公司注銷是在十一月份，所以現(xiàn)在還需要去稅務(wù)局申報(bào)十月份的稅務(wù)數(shù)據(jù)，稅務(wù)局要求我們報(bào)本年累計(jì)數(shù)，這樣一來的話，我就還需要交所得稅，但是九月份已經(jīng)交過了，十月份實(shí)際是虧損的，我想問老師這個(gè)是怎么申報(bào)才對(duì)？
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老師你好，是這樣的，十一月份的時(shí)候我申報(bào)員工個(gè)稅，然后提示當(dāng)前所屬期無有效稅種認(rèn)定，然后十二月份的時(shí)候我申報(bào)11月份的，因?yàn)槭辉路輿]有發(fā)放工資，所以綜合所得申報(bào)都是零，您看這樣處理可以嗎？這個(gè)十一月份申報(bào)的時(shí)候沒有稅種認(rèn)定有效期，是因?yàn)檫@個(gè)個(gè)人所得稅認(rèn)定有效期從11-01開始嗎？
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老師你好，我想問一下，就是你比如說2月份基站2月份計(jì)提工資了，但是發(fā)放的話，嗯不知道哪個(gè)月發(fā)放，我就不做發(fā)放分錄了，但是申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，你看我能不能3月份的時(shí)候申報(bào)2月份所屬期的個(gè)稅呀，就是我2月份記賬計(jì)提的那個(gè)2月份的工資，能不能申報(bào)這個(gè)數(shù)？
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老師，這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這里分錄能給我寫一下嗎？我看看跟我想的是不是一樣，進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_，銷項(xiàng)借方，那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎？后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊，為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄，就只寫一次借方，我有點(diǎn)不太明白
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因?yàn)檫@個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)工資薪金這塊，發(fā)放的是去年十二月份到今年八月份的工資，九月份的工資沒發(fā)放所以沒填寫九月份的工資，計(jì)提的是1-9月份的工資
沒發(fā)的就不填寫的哦，但是要計(jì)提
計(jì)提了，就是沒發(fā)放沒填寫九月份的，但是個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)和繳納了九月份的工資薪金
出來這種情況怎處理
那你這個(gè)肯定不對(duì)呀，個(gè)稅系統(tǒng)不應(yīng)該申報(bào)
老師，你們第三季度有這樣的信息嗎
老師，比如這種情況該怎么處理
沒有哦 第三季度系統(tǒng)改了，那個(gè)第一行填寫計(jì)提的本年工資，第二行填寫實(shí)際發(fā)放的本年工資
我就是這樣填寫的，發(fā)來這樣的信息，該怎么處理
不能包含去年的工資哦