老師，這個(gè)物業(yè)管理費(fèi)，您要我做的借：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)，貸：銀行存款，現(xiàn)在我要結(jié)賬，上面查出來(lái)說(shuō)這個(gè)存在低風(fēng)險(xiǎn)，未識(shí)別明細(xì)，是什么意思?是不能這么做嗎？
你好，這是以前年度的嗎？是的話，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系，可以的。
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鐘老師，您好！我想請(qǐng)教下，我們是合伙投資企業(yè)，收到標(biāo)的企業(yè)的分紅，現(xiàn)在賬上是虧損的，那么我們分紅分配給合伙人的賬務(wù)處理能通過(guò) 未分配利潤(rùn)走嗎？您看下這樣賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)。1、收到投資分紅 借：銀行存款 ? 貸：投資收益 2、年末結(jié)轉(zhuǎn) 借：投資收益 ? 貸：未分配利潤(rùn) 3、分給合伙人 借：未分配利潤(rùn) ? 貸：應(yīng)付股利 4、代扣代繳個(gè)稅及分配 借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
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老師，您好～我們公司有個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。就是按照每個(gè)店利潤(rùn)總額的5%，對(duì)每個(gè)店的店經(jīng)理給予獎(jiǎng)勵(lì)。然后次月發(fā)放。我同事說(shuō)，只要在發(fā)放的時(shí)候做賬務(wù)處理就好。借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸:銀行存款。我覺(jué)得賬務(wù)處理是: 1、計(jì)提分錄 ???借：管理費(fèi)用?? ??貸：應(yīng)付職工薪酬——利潤(rùn)分享計(jì)劃 2、發(fā)放分錄 ?????借：應(yīng)付職工薪酬——利潤(rùn)分享計(jì)劃 ????????????貸：銀行存款等 ???????????????????應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 但我同事說(shuō)我這樣做是不對(duì)的。她說(shuō)利潤(rùn)就是利潤(rùn)，又不是費(fèi)用。為什么要做費(fèi)用。 老師，我想知道正確的賬務(wù)處理到底是什么?謝謝
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老師好，我收到存款利息，我做借銀行存款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 我期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我的利潤(rùn)凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)不相等，就是差這筆21.67，我該怎么辦 我是個(gè)體戶，這個(gè)做內(nèi)賬的
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老師，我想問(wèn)一下，我們公司做銀行貸款報(bào)表，去年分配利潤(rùn)之后，前年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)+去年利潤(rùn)表凈利潤(rùn)≠去年年末未分配利潤(rùn)了，那么今年做的利潤(rùn)表還有可能讓這個(gè)勾稽關(guān)系存在嗎？是不是只要分配了利潤(rùn)之后，就不相等了！
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2022年企業(yè)做了應(yīng)收賬款800，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800，方面沒(méi)開(kāi)票，今年回來(lái)了560，開(kāi)了票，這個(gè)賬務(wù)怎么處理
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你好老師，公司庫(kù)存材料可以直接賣給另一家公司嗎？
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老師，你好，我知道銷售的含稅價(jià)格，個(gè)體工商戶，小規(guī)模，怎么知道金額和稅額
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老師，個(gè)體戶繳稅時(shí)不超過(guò)200萬(wàn)部分優(yōu)惠多少？
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為什么有一個(gè)同事的累計(jì)減除費(fèi)用一直不會(huì)變化，6月到現(xiàn)在一直是10000元，不會(huì)增加
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請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)出口公司采購(gòu)的貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是3個(gè)點(diǎn)的專票，是否能申請(qǐng)退稅？
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新增人員的社保，開(kāi)始繳費(fèi)月份顯示的是2025—10，那申報(bào)十月工資的時(shí)候是不是需要填社保個(gè)人部分
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100萬(wàn)稅額，3年后滯納金是多少？
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一般納稅人，收到進(jìn)項(xiàng)普票，普票備注收款銀行和銀行賬號(hào)與實(shí)際收款的賬號(hào)不一致，有什么問(wèn)題嗎？收款戶名是同一個(gè)。
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這個(gè)兩組分錄是寫到一張記賬憑證上嗎？
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是去年一年的物業(yè)管理費(fèi)，不是今年的，今年的要明年才交
可以的，可以這么做的
還有，老師，就是前年有個(gè)股東從這個(gè)公司借了30萬(wàn)去開(kāi)另一個(gè)公司，今年把這個(gè)新開(kāi)的公司注銷了，他把錢還回來(lái)并多還了4600元，這個(gè)我怎么做賬?
我現(xiàn)在這個(gè)上面顯示貸方有余額
剩余的那一部分做利息，借銀行存款貸其的業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快
老師沒(méi)有其他應(yīng)收款-應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目啊，只有其他應(yīng)收款可以嗎？ 借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，可以嗎我生成其他應(yīng)收款-應(yīng)交稅費(fèi)，它說(shuō)我在進(jìn)行敏感操作
你好，我沒(méi)有做這個(gè)科目。其他業(yè)務(wù)收入是一級(jí)科目，應(yīng)交稅費(fèi)是一級(jí)科目。借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
哦，老師，是這個(gè)意思：借：銀行存款304600，貸：其他應(yīng)收款300000/應(yīng)交稅費(fèi)4600，是吧？
不是其他應(yīng)收款，是其他業(yè)務(wù)收入，利息屬于收入 你如果做其他應(yīng)收款的話，其他應(yīng)收款在貸方一直會(huì)有這個(gè)余額。
老師，應(yīng)交稅費(fèi)后面還要打二級(jí)科目嗎？這個(gè)稅是不是以后還要怎么處理，我們公司還要交給稅務(wù)局嗎？
對(duì)的是的，需要的需要交稅