老師，我們是建筑公司，去年農(nóng)業(yè)種植水稻的業(yè)務也開發(fā)票開到建筑公司了，都是建筑公司付款的，我都掛在成本科目工程施工里了，因為沒有農(nóng)業(yè)的經(jīng)營范圍，沒結(jié)轉(zhuǎn)成本，今年成立農(nóng)業(yè)公司了，我怎么才能把建筑公司發(fā)生的業(yè)務轉(zhuǎn)到農(nóng)業(yè)公司呢？也不能總掛在建筑公司?。?/h1>
1.?先通過“紅字沖銷”更正建筑公司賬務：沖銷原掛在“工程施工”的農(nóng)業(yè)支出，分錄為“借：工程施工（紅字），貸：銀行存款（紅字）”； 2.?再按“建筑公司代農(nóng)業(yè)公司墊付費用”處理：建筑公司記“借：其他應收款-農(nóng)業(yè)公司，貸：銀行存款”，農(nóng)業(yè)公司記“借：生產(chǎn)成本（農(nóng)業(yè)種植），貸：其他應付款-建筑公司”； 3.?最后通過資金往來結(jié)清：農(nóng)業(yè)公司支付款項給建筑公司，雙方?jīng)_平往來科目。
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建筑公司，這個季度部分項目未開發(fā)票，但有很多成本票，都在工程施工里面，現(xiàn)在我能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里嗎？還有個別項目到現(xiàn)在也沒有開過一張發(fā)票，但成本已經(jīng)好多了，能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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我們是建筑公司，分公司沒有開農(nóng)民工資專戶，業(yè)主把錢打到總公司農(nóng)民工賬戶了，票是分公司開出去給業(yè)主的，現(xiàn)在問題1，工資可以從總公司發(fā)嗎？怎么做分錄？2、分公司的賬怎么做，當時開票記了應收款，現(xiàn)在總公司收了款，這個成本怎么做賬務處理，怎么寫分錄？總分公司獨立核算的
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老師 我們是建筑公司，分公司沒有開農(nóng)民工資專戶，業(yè)主把錢打到總公司農(nóng)民工賬戶了，票是分公司開出去給業(yè)主的，現(xiàn)在問題1，工資可以從總公司發(fā)嗎？怎么做分錄？2、分公司的賬怎么做，當時開票記了應收款，現(xiàn)在總公司收了款，這個成本怎么做賬務處理，怎么寫分錄？總分公司獨立核算的
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詳情 老師您好，我們是園林綠化工程公司，經(jīng)營范圍包含除勞務派遣之外的勞務，給建筑建筑公司開了200多萬的勞務費發(fā)票，但是建筑公司直接把錢打給農(nóng)民工，那我們勞務公司怎么做賬 ，記收入的話那要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，成本數(shù)據(jù)哪里來，
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老師好，請教一下，我們是建筑公司，之前的會計把農(nóng)民工工資和工程車購油款計入了成本類的工程施工科目，但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里，導致資產(chǎn)負債表里的存貨一欄數(shù)額達到了三百多萬，我現(xiàn)在要怎么做才能把這個存貨消掉呢？油都用完了，工資也發(fā)了的
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老師，建筑公司是去年的業(yè)務，農(nóng)業(yè)公司是今年成立注冊的，可以轉(zhuǎn)到農(nóng)業(yè)公司嗎
同學你好 這個可以的
老師，代付的付款憑證及發(fā)票需要復制做到農(nóng)業(yè)公司嗎
農(nóng)機設備也要轉(zhuǎn)過來掛固定資產(chǎn)吧
老師，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本是生產(chǎn)成本二級科目還是再添加一個新科目？
用生產(chǎn)成本就可以的
建筑公司的原始憑證不需要都復制一份做到農(nóng)業(yè)公司吧？
這個是不需要的哦