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進(jìn)入申報(bào)模塊登錄電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊【我要辦稅】，找到【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】，點(diǎn)擊進(jìn)入【居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報(bào)】模塊。填寫報(bào)表基本信息表：確認(rèn)或修改企業(yè)類型、資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)等基礎(chǔ)信息，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。一般企業(yè)成本支出明細(xì)表（A102010）：將成本減少50000的金額填入對(duì)應(yīng)的成本項(xiàng)目欄次，調(diào)減成本。一般企業(yè)收入明細(xì)表（A101010）：如果有不屬于免稅收入的部分需要調(diào)整，在相應(yīng)的收入欄次進(jìn)行修改，將需要交稅的收入金額正確填入，以增加應(yīng)納稅所得額。納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（A105000）：在該表中找到與無(wú)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票成本相關(guān)的欄次，比如“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”下的相關(guān)明細(xì)項(xiàng)，將調(diào)增利潤(rùn)的50000元填入“調(diào)增金額”欄；同時(shí)，對(duì)于不屬于免稅收入而需交稅的部分，也在對(duì)應(yīng)的調(diào)整項(xiàng)目欄次進(jìn)行填寫調(diào)整。企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A100000）：系統(tǒng)會(huì)根據(jù)上述附表的填寫數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算并生成主表的部分?jǐn)?shù)據(jù)，核對(duì)主表中的利潤(rùn)總額、應(yīng)納稅所得額等數(shù)據(jù)是否正確，確認(rèn)應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。提交申報(bào) 確認(rèn)所有數(shù)據(jù)填寫無(wú)誤后，點(diǎn)擊【提交申報(bào)】，按照系統(tǒng)提示輸入“真實(shí)”“責(zé)任”完成聲明，完成申報(bào)。繳納稅款申報(bào)成功后，若有稅款需繳納，可點(diǎn)擊【立即繳款】或者【預(yù)約繳款】，根據(jù)提示完成10000元稅款的繳納。

2025-02-20

快賬用戶1597 追問(wèn) 2025-10-30 10:30

老師按照您的步驟查詢了也還是沒(méi)有找到銀行流水里扣的哪些稅

齊紅老師解答 2025-10-30 10:32

打印出來(lái)看上邊的交稅日期，跟銀行扣費(fèi)日期和金額對(duì)應(yīng)

快賬用戶1597 追問(wèn) 2025-10-30 10:34

查詢出來(lái)就只有一個(gè)印花稅，但是銀行流水里不止一個(gè)稅費(fèi)，會(huì)不會(huì)是扣的個(gè)稅？要去個(gè)稅系統(tǒng)里查？個(gè)稅系統(tǒng)里怎么查呢，之前是以前的會(huì)計(jì)在寧波申報(bào)的個(gè)稅，我在杭州

齊紅老師解答 2025-10-30 10:39

交的個(gè)稅在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)打印完稅證明

快賬用戶1597 追問(wèn) 2025-10-30 10:40

我的意思是之前不是用我現(xiàn)在的電腦申報(bào)的個(gè)稅，我現(xiàn)在下載一個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)還能不能查到之前的個(gè)稅申報(bào)記錄呢

齊紅老師解答 2025-10-30 10:44

你要恢復(fù)以前申報(bào)的備份才能查到

快賬用戶1597 追問(wèn) 2025-10-30 10:45

那怎么恢復(fù)以前申報(bào)的備份呢？

齊紅老師解答 2025-10-30 10:47

個(gè)稅數(shù)據(jù)申報(bào)的數(shù)據(jù)備份恢復(fù)流程 https://www.sohu.com/a/381637532_120096963 備份文件類似這樣：Backup_ALL_ALLDBFILE_20241208092255.dat 或者稅務(wù)局【歷史人員信息及申報(bào)明細(xì)信息下載】功能對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)找回。? 　　(1) 辦稅人員完成實(shí)名注冊(cè)個(gè)人所得稅APP，并由企業(yè)法定代表人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人使用個(gè)人所得稅APP的【企業(yè)辦稅權(quán)限】功能，授予辦稅人員辦稅權(quán)限；? 　　(2) 辦稅人員通過(guò)聯(lián)系辦稅服務(wù)廳，辦理開通【扣繳端數(shù)據(jù)下載】權(quán)限。注意：功能開通之后，使用時(shí)限只有72小時(shí)；? 　　(3) 辦稅人員實(shí)名登錄自然人電子稅務(wù)局（扣繳端），實(shí)名賬號(hào)為個(gè)人所得稅APP賬號(hào)密碼或自然人電子稅務(wù)局WEB端賬號(hào)密碼；? 　　(4) 進(jìn)入【人員信息采集】功能，點(diǎn)擊“下載”，從稅務(wù)局端獲取之前報(bào)送過(guò)的人員信息；? 　　(5) 獲取短信驗(yàn)證碼，使用實(shí)名賬號(hào)綁定的手機(jī)進(jìn)行短信驗(yàn)證；? 　　(6) 完成實(shí)名登錄和短信驗(yàn)證后，就可以通過(guò)【人員信息采集】功能下載人員信息，通過(guò)【查詢統(tǒng)計(jì)】—【單位申報(bào)記錄查詢】功能下載2020年9月之后的歷史申報(bào)數(shù)據(jù)。

快賬用戶1597 追問(wèn) 2025-10-30 10:48

要之前的會(huì)計(jì)從她電腦上備份給我？

齊紅老師解答 2025-10-30 10:53

意思是你們沒(méi)有交接清楚？可以的