老師你好，我們公司是建筑施工行業(yè)，現(xiàn)在有一個問題，就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目，然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費，掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方，我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司，假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬，那么掛靠公司開100萬的票，到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票，他們要平進(jìn)項，但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬，那我們怎么平賬呢？都開了票肯定要做外賬的，或者說能不能不開這1.5個點的票，怎么處理比較好呢？麻煩老師解答一下

老師您好，想請問下2022年12月收到委托對方物流公司的發(fā)票2萬元，現(xiàn)在實際發(fā)生的運費是1.98萬，而且之前2萬已經(jīng)開票了，需要他們退回來0.02萬，我要求他們紅沖發(fā)票重新開具，但是對方會計說要我們這邊開0.02萬的發(fā)票給她，她說我們收的款，我們開發(fā)票，老師，這樣不合理吧，怎么收到退回的運費要我們開票的呢

老師，我們公司19年開發(fā)票開多少收多少，但是7月份付款單位由于審計發(fā)現(xiàn)合同上計算比例多付5萬多，按道理也不是多付，合同只是他們簽錯了，我們?nèi)藛T沒注意，但是對方就不認(rèn)了，就喊把多支付退回去，我們也退回去了，但是我們19年開發(fā)票出去的，發(fā)票他們也退不回來了，我這邊我認(rèn)為作營業(yè)外支出處理這筆退出去5萬多，分錄是借，營業(yè)外支出，貸銀行存款，老師這樣處理對嗎，如果不對話應(yīng)該怎樣處理，我知道這個五萬多稅前不能抵扣，我明年匯算清繳再調(diào)增。

老師，您好，我想請問一下，我們是建筑勞務(wù)公司，負(fù)責(zé)施工的，去年12月簽了一個項目合同，對方去年12月預(yù)付了1千萬的勞務(wù)款到我們賬上，在2023年3月份我們開了240萬的發(fā)票給對方，剩下的沒開，后來對方說這個項目做不了這么多量，現(xiàn)在要我們把760萬（1000-240=760）的勞務(wù)款退回給對方，但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個公司賬上，說他們原來轉(zhuǎn)錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款，他們寫個委托書委托其他公司代收這筆退款，這樣操作可以嗎，涉及風(fēng)險嗎？

老師你好！請問下我們公司機(jī)械幫對方公司做事30000元，然后用了對方公司10000元的油費，那么實際對方公司欠我們公司20000元的機(jī)械工時費，現(xiàn)在對方會計讓我開票給他們公司，那么是開20000元的發(fā)票給他們吧，但是對方會計讓我開30000元發(fā)票給他，那這樣不是對不上，他們收到票，只付款我們2萬，這樣對嗎，謝謝老師