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一般納稅人,在9月申報(bào)表的附列表四,期末余額是負(fù)數(shù),但主表里是沒有加上這一筆,這個(gè)負(fù)數(shù)是要我們繳納的。

2025-10-23 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-23 15:02

你好,出現(xiàn)負(fù)數(shù)是因?yàn)槟銈儐挝欢嗟挚哿?,你?yīng)該在主表28里面減去這個(gè) 也就是修改多抵扣的那個(gè)月份

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快賬用戶5610 追問 2025-10-23 15:04

主表28是這個(gè)①分次預(yù)繳稅額哦

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齊紅老師 解答 2025-10-23 15:05

對(duì)的是的,你看一下你的抵扣是不是在這里填寫的吧

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快賬用戶5610 追問 2025-10-23 15:07

不是得啊

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齊紅老師 解答 2025-10-23 15:09

那為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)

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快賬用戶5610 追問 2025-10-23 15:12

出現(xiàn)負(fù)數(shù)是因?yàn)閱挝欢嗟挚哿?,現(xiàn)在要調(diào)減

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齊紅老師 解答 2025-10-23 15:14

那你主表里面填寫的是多少抵扣的?

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齊紅老師 解答 2025-10-23 15:14

附表4,多填寫了多抵扣,那主表里面在哪里填寫的

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快賬用戶5610 追問 2025-10-23 15:17

主表是不用填的啊,正常是自動(dòng)帶入的

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齊紅老師 解答 2025-10-23 15:18

不一定,他不一定是自動(dòng)填寫,你看一下他主動(dòng)填寫到哪里了,這里可以修改的

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