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老師你好,小規(guī)模納稅人開票按1%開票報(bào)增值稅,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的營業(yè)外收入不得小于增值稅申報(bào)表中應(yīng)納稅額減征額,這種情況該怎么處理?

2025-10-23 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-23 14:15

你好,營業(yè)外收入按照紫銅提示的數(shù)據(jù)填寫的

頭像
快賬用戶7497 追問 2025-10-23 14:15

什么意思呢?

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-23 14:16

營業(yè)外收入系統(tǒng)提示減免額的數(shù)字

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直接按減免的1%填營業(yè)外收入就行
2025-10-22
你開專票現(xiàn)在就是3%的了,不存在減按1%的了呀
2022-05-26
你好,是做未開票收入了。?
2024-05-18
你好,減免明細(xì)表在本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫1萬。
2021-11-30
同學(xué)你好,對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅嗎?——對(duì)的;
2020-10-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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