準(zhǔn)備材料：收集合規(guī)發(fā)票、費(fèi)用明細(xì)單、出差 / 采購(gòu)證明等，確保信息完整。 填寫(xiě)申請(qǐng)：在財(cái)務(wù)系統(tǒng)或紙質(zhì)表單填報(bào)銷人、金額、事由，附材料提交部門(mén)審核。 逐級(jí)審批：部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)，財(cái)務(wù)崗審核票據(jù)合規(guī)性，按權(quán)限報(bào)上級(jí)簽批。 打款到賬：審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)信息，1-3 個(gè)工作日內(nèi)將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至報(bào)銷人賬戶。

同學(xué)，你好，可以寫(xiě)個(gè)公司業(yè)務(wù)需要。

一、采購(gòu)的流程：1、提交訂貨單明細(xì)——2、尋找供應(yīng)商——3、簽訂合同——4、按合同執(zhí)行付款——5、收貨、開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票，報(bào)銷處理。 二、報(bào)銷流程：1、取得發(fā)票——2、取得采購(gòu)入庫(kù)單——3、填寫(xiě)采購(gòu)報(bào)銷單——4、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批——5、報(bào)銷

同學(xué)，你好，這個(gè)直接拿上發(fā)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷就行，如果有手續(xù)就是一般企業(yè)會(huì)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單 ，上面寫(xiě)上內(nèi)容 ，領(lǐng)導(dǎo)簽字然后去財(cái)務(wù)找會(huì)計(jì)簽字，找出納領(lǐng) 錢(qián)

日常費(fèi)用的報(bào)銷： 1、日常費(fèi)用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費(fèi)用類（不含貨款、加工費(fèi)、工資），該類費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，一律使用“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行報(bào)銷； 2、“費(fèi)用報(bào)銷單”后附發(fā)票（收據(jù)）、入庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單（申請(qǐng)單）、送貨單（此單在購(gòu)材料、辦公用品、物料消耗品時(shí)提供）； 3、“費(fèi)用報(bào)銷單”和附件內(nèi)容、大小寫(xiě)金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報(bào)銷； 4、附件一律用膠水粘貼在“費(fèi)用報(bào)銷單”后面，并保證正面朝上，不得倒置； 5、報(bào)銷流程： ①、費(fèi)用報(bào)銷者自行將報(bào)銷附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷單”后，并按“費(fèi)用報(bào)銷單”上內(nèi)容填寫(xiě)完整并在報(bào)銷人處簽字； ②、報(bào)銷單送本部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字； ③、報(bào)銷人送報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核； ④、經(jīng)審核無(wú)誤的“費(fèi)用報(bào)銷單”送呈總經(jīng)理審批； ⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。 流程圖： 1.費(fèi)用發(fā)生前的申請(qǐng)（本部門(mén)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理審核） 2.費(fèi)用報(bào)銷人粘貼好附件并簽字 3.報(bào)銷人送報(bào)銷單給本部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核 4.財(cái)務(wù)部?會(huì)計(jì)審核 5.總經(jīng)理審批 6.出納憑總經(jīng)理審批結(jié)果付款或結(jié)清借款