老師，但是社保我沒(méi)有計(jì)提過(guò)，因?yàn)橹烂吭掳l(fā)放，不計(jì)提可以嗎

沒(méi)計(jì)提就直接看管理費(fèi)用，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目下的職工薪酬

好的，老師管理費(fèi)用明細(xì)帳沒(méi)有社保這項(xiàng)沒(méi)關(guān)系吧，我沒(méi)有計(jì)提，但是有工資福利費(fèi)這些我就填寫這些可以嗎

都是一樣的思路，加上去就行

意思是把社保加上去嗎

老師我們是搞建筑工程的甲方幫我們代付農(nóng)民工工資那么抵扣他們欠我們的貨款，那么算我們自己支付工資嗎

是你們自己雇傭的民工，且自己按工資申報(bào)的就要加上

是我們的，老師那是把付款的社保加上嗎？我們社保沒(méi)放管理費(fèi)用都是直接支付的

說(shuō)錯(cuò)了，我是發(fā)放時(shí)社保借管理費(fèi)用-社保費(fèi)這樣子，只有發(fā)放的要加上去嗎

是的，那個(gè)要加上已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬

我是這樣做會(huì)計(jì)科目的，繳納社保時(shí)候：借管理費(fèi)用-社保單位部分 借：其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸：銀行存款，發(fā)放工資時(shí)候借：應(yīng)付工資-工資 貸其他應(yīng)收款-社保 貸銀行存款，并沒(méi)有計(jì)提社保，因?yàn)槎际钱?dāng)月繳納社保的

老師，加上去的話只有記賬1-9月份的社保，因?yàn)槲也](méi)有計(jì)提社保，這個(gè)數(shù)據(jù)填列對(duì)嗎

原則上我是少了10月份計(jì)提數(shù)據(jù)的

沒(méi)計(jì)提，就直接根據(jù)管理費(fèi)用-社保，福利費(fèi)那些加上去填報(bào)

老師這樣填寫沒(méi)問(wèn)題吧

只根據(jù)1-9月的賬面數(shù)字填，不考慮其他

意思是1-9月份數(shù)據(jù)做多少就是填寫多少是吧

是的，就是那樣子的，沒(méi)有計(jì)提的就直接加上計(jì)入管理費(fèi)用的職工薪酬

那么老師1-9月份老板中秋節(jié)帶我們出去吃飯開的發(fā)票我做了福利費(fèi)，這個(gè)也可以加進(jìn)去嗎