久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

^{<sub id="kikos"></sub>}

演示賬套

請(qǐng)問老師，10月份申報(bào)季報(bào)里的實(shí)發(fā)工資，包括去年計(jì)提的工資嗎？我公司把去年半年的工資，今年1月份才發(fā)，那怎么填數(shù)啊，難道我把去年大半年的工資都要填進(jìn)去，那不是多了，可不可以自己統(tǒng)計(jì)今年發(fā)放的數(shù)據(jù)，把去年大半年的工資去掉呢

2025-10-12 15:36

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-10-12 15:52

同學(xué)你好稍等我看下

齊紅老師解答 2025-10-12 15:56

10月份申報(bào)季報(bào)里的實(shí)發(fā)工資，包括去年計(jì)提今年發(fā)放的工資。根據(jù)相關(guān)填報(bào)規(guī)則，“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”應(yīng)填報(bào)“應(yīng)付職工薪酬-工資薪金”二級(jí)科目的借方累計(jì)發(fā)生額，即1-9月實(shí)際發(fā)放給員工的工資金額，無論該工資屬于哪一年度計(jì)提。所以你公司今年1月份發(fā)放的去年半年的工資，需要包含在10月份申報(bào)的實(shí)發(fā)工資數(shù)據(jù)中，不能去掉

快賬用戶8170 追問 2025-10-12 17:04

那我今年5月份匯算清繳的時(shí)候，也把今年發(fā)放去年的工資做進(jìn)去了，那有沒有啥影響明年的匯算清繳/::L

齊紅老師解答 2025-10-12 17:12

同學(xué)你好你之前計(jì)提了嗎？匯算清繳之前沒發(fā)沒有調(diào)增嗎

快賬用戶8170 追問 2025-10-12 17:13

之前計(jì)提了，匯算清繳也是和計(jì)提工資一致，沒有調(diào)增

齊紅老師解答 2025-10-12 17:15

那你這個(gè)就不影響損益

快賬用戶8170 追問 2025-10-12 17:15

因?yàn)槟菚r(shí)候個(gè)稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和計(jì)提工資一致，所以匯算清繳的時(shí)候?qū)嶋H發(fā)放的工資也是一樣的金額，沒調(diào)增

快賬用戶8170 追問 2025-10-12 17:16

那如果我今年重新把去年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)在今年的表里，會(huì)不會(huì)影響今年的匯算清繳

齊紅老師解答 2025-10-12 17:24

你沒有做跨年調(diào)整的，沒有影響損益

快賬用戶8170 追問 2025-10-12 17:27

那實(shí)際發(fā)放工資的數(shù)據(jù)因?yàn)榘ツ甏蟀肽甑墓べY，大于今年計(jì)提工資的數(shù)據(jù)，差額很大，要不要緊

齊紅老師解答 2025-10-12 17:45

這個(gè)沒事，因?yàn)槟阗~上去年有計(jì)提

快賬用戶8170 追問 2025-10-12 17:46

好的，謝謝

齊紅老師解答 2025-10-12 17:49

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

同學(xué)你好稍等我看下

2025-10-12

同學(xué)您好，您計(jì)提71萬，實(shí)際的是當(dāng)年度按實(shí)發(fā)的，然后期末沒有發(fā)的部分在今年匯算清繳之前發(fā)了，那您的稅收金額就是和計(jì)提的一樣的，

2021-04-30

你好，填寫一致的就可以的，只要匯算清交之前發(fā)下去就可以抵扣。

2023-03-25

您好！可以的，只要在匯算清繳前發(fā)放完就可以稅前扣除的。

2021-05-17

資產(chǎn)損失如果本年處置了資產(chǎn)，或者發(fā)生了壞賬損失形成了營業(yè)外支出選是，否則選否直接根據(jù)1-9月賬面數(shù)字填報(bào)，不做調(diào)整事項(xiàng)1.“職工薪酬-已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、各類基本社會(huì)保障性繳款、住房公積金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等累計(jì)金額。 2.“職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”：填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下工資薪金（只是工資和獎(jiǎng)金）借方發(fā)生額累計(jì)金額。

2025-10-21

相關(guān)問題