您好,要弄清楚怎么對不上,我們得查賬哦, 先把三張固定資產(chǎn)明細賬里五月的余額分別算準,像“筆記本電腦DN - 02”“筆記本電腦DN - 03”“會計電腦DN - 001”,把它們各自的余額都核對好。 然后去看總分類賬里固定資產(chǎn)相關(guān)科目的五月余額是多少。 最后把三張明細賬的五月余額加起來,和總分類賬的五月余額去比。要是加起來的數(shù)和總分類賬的數(shù)不一樣,那就是對不上啦,這時候再去查是明細賬算錯了,還是總分類賬登記錯了。
您好老師!麻煩幫我看下這個余額對不對?上年12月計提了工資貸方余額13500元,但沒有在公司發(fā)放的。在1月份計提了社保費3337.6公司承擔部分,附有圖片。
老師好,幫我分析一下這兩個報表,我們是五月份剛營業(yè),然后5月份的賬都沒有做,6月份才開始做賬,所以庫存商品期初余額沒有數(shù)據(jù),如何調(diào),幫我看看,還有利潤表上的財務費用是負數(shù),如何解釋給老板,還有這兩塊報表如何看。急用
公司五月份買的食品,七月份才收回款,都是小金額能有十多家,總金額是7945.8元,我應該在五月份和七月份分別應該怎么做賬,會計小白一個,麻煩老師詳細講解,謝謝啦
我現(xiàn)在被三月份的手工賬卡住了,試算平衡表,我期初余額,本期發(fā)生額借貸方都對上了。就是期末余額怎么也對不上,怎么算都不平衡,求老師給幫忙看看?
老師我從五月份開始建賬,之前三四月份不準備建賬了,但我的銀行存款要怎么做賬才能對得上余額
老師,有沒有集團酒吧行業(yè)財務架構(gòu)圖,謝謝!
未分配利潤,期末余額減期初余額等于什么
請問勞務派遣公司開的發(fā)票,是生產(chǎn)員工的工資,應該怎么做分錄呢?
老師好,現(xiàn)在工作好找不,環(huán)境怎么樣
其實財務崗位是不應該要頻繁換人對吧
企業(yè)名稱 銘港有限公司 FAME PORT LIMITED 這個公司是香港的,我要給他開票只要填寫名稱就可以了嗎
我算出來是零,怎么回事
老師,上月未盤點漏盤1000元,這月補記分錄
請問企業(yè)所得稅稅增值稅減掉的2個點,填在營業(yè)外收入?
老師您好,新辦企業(yè)沒有業(yè)務收入,只有員工工資公積金,房租等費用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應該怎么申報呢?
查了,總分類賬正確的,明細也算對的呀,你幫我看一下
?您好,咱們再仔細核對下:先看總分類賬 5 月余額是 369169。然后把三張固定資產(chǎn)明細賬 5 月的余額(“筆記本電腦 DN - 02”“筆記本電腦 DN - 03”“會計電腦 DN - 001” 各自的 5 月余額)重新精準匯總,看看是不是和 369169 一致。要是匯總后和總分類賬對得上,那就是之前可能匯總時粗心了;要是還是對不上,就再檢查每張明細賬里,從購進到每月折舊計提,每一筆的計算、登記,還有總分類賬根據(jù)明細賬匯總登記時,有沒有把數(shù)抄錯或者匯總錯的情況
沒有,不知道怎么回事
這張余額幫我算一下多少錢
最后一行不算
?您好,從記賬流程再排查,先確認固定資產(chǎn)增加入賬時,明細賬“購進或撥入”金額與總分類賬“固定資產(chǎn)”科目增加額是否每筆對應;再看折舊計提,明細賬每月折舊額匯總與總分類賬“累計折舊”科目增加額是否對應;還要檢查憑證傳遞,看登記明細賬和總分類賬依據(jù)的記賬憑證是否一致。若都沒問題,可能是記賬筆誤,需逐筆核對找錯誤。
好了,你幫我看一下上面這張應交稅費余額是多少,不算最后一行
哦哦,圖剛看到,能再拍一下么,算哪頁就拍哪頁
不算最后一行
?您好,計算“應交稅費 - 應交增值稅”(最后一行不算)余額時,先把各期進項稅額相加得到52393206,銷項稅額為12350000,假設期初余額為0,按“期初余額 %2B 本期進項稅額 - 本期銷項稅額”的邏輯,算出余額為40043206,若有實際期初余額,需結(jié)合其再計算。
應交稅費余額在貸方,應該是期初余額加上銷項再減進項呀?
?您好,您說得對,應交稅費(增值稅)期末貸方余額計算應為:期初貸方余額 %2B 本期銷項稅額(12350000) - 本期進項稅額(52393206)。假設期初為0,結(jié)果為-40043206,負號表示余額在借方(進項大于銷項,有留抵稅額);若有期初貸方余額,需加入后再算。