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?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-08-04

您好，按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提工資社保，借成本或費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬～工資。借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸其他應(yīng)付款～個(gè)人社保，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅。

2021-04-18

計(jì)提工資時(shí)：借：管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 / 制造費(fèi)用等（根據(jù)員工所屬部門(mén)確定成本費(fèi)用科目）貸：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資（應(yīng)發(fā)工資總額，包含提前扣除的下個(gè)月社保個(gè)人部分）應(yīng)付職工薪酬 —— 社保費(fèi)（單位承擔(dān)部分）發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資（應(yīng)發(fā)工資總額，包含提前扣除的下個(gè)月社保個(gè)人部分）貸：其他應(yīng)付款 —— 社保費(fèi)（個(gè)人承擔(dān)部分，此處為 10 月份社保個(gè)人部分）銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金（實(shí)際發(fā)放到員工手中的金額，為應(yīng)發(fā)工資總額減去單位和個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)總額）

2024-10-17

您是要做工資的計(jì)提分錄是嗎？還是？

2019-09-05

你好，建議反算出來(lái)把社保個(gè)稅計(jì)入工資，否則不能稅前扣除

2021-04-04