老師我12月份暫估庫(kù)存商品20000，分錄 接庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000 貸庫(kù)存商品20000.這個(gè)月拿到發(fā)票18000，借應(yīng)付賬款暫估20000，貸庫(kù)存商品20000.借庫(kù)存商品18000應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借庫(kù)存商品 2000 帶以前年度損益調(diào)整2000

老師好！如：回來零件1000，用零件800，開了發(fā)票3000，收到發(fā)票1000并支付，月結(jié)收入3000（人工1600） 回來零件1000，入庫(kù)， 借：庫(kù)存商品1000 貸：應(yīng)付賬款1000 用零件800 借：生產(chǎn)成本（基本生產(chǎn)成本）800 貸：庫(kù)存商品800 開了發(fā)票3000 借：應(yīng)收賬款3000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000 收入3000 借：銀行存款3000 貸：應(yīng)收賬款3000 人工1600 借：管理費(fèi)用--工資1600 貸：銀行存款1600 收到發(fā)票并支付 借：應(yīng)付賬款1000 貸：銀行存款1000 這樣子這個(gè)賬平嗎？應(yīng)付職工薪酬+原材料這兩個(gè)都可以不用，是嗎？

老師，請(qǐng)問一下法人買材料 直接公戶轉(zhuǎn)別人個(gè)人賬戶，能不能借 應(yīng)付賬款 對(duì)方名字 貸銀行存款？還有法人直接從公戶轉(zhuǎn)他自己私戶了 備注采購(gòu)款 這個(gè)分錄能不能借 其他應(yīng)收款 法人 貸銀行存款 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款法人 收到發(fā)票借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款。小規(guī)模公司

公司向法人借款，5000，我借銀行存款貸其他應(yīng)付款，后公司向法人支付了8000元，多付了法人3000，多付的3000元，，我可以借其他應(yīng)收款，貸銀行存款嗎

2020年做賬分錄： 支付員工宿舍租金，已收發(fā)票 借 管理費(fèi)—福利費(fèi) 42000 貸 其他應(yīng)付款—房東 21000 貸 銀行存款 21000 請(qǐng)問老師多計(jì)提21000，現(xiàn)在跨年怎么沖銷21000 請(qǐng)問我