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演示賬套

@董孝彬老師，別的老師別回答？一定別回答

2025-09-26 11:33

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2025-09-26 11:35

老師，我也是醉了，到底現(xiàn)在開發(fā)票。是不是下個月多交，兩萬的稅，那個會計告訴老板的，

齊紅老師解答 2025-09-26 11:38

姑娘您好，不會多交，這個會計自己不懂，下月我們是一般人，這個車買來的發(fā)票也讓供應商開專票，不是可以抵扣么，我們就只交差價的增值稅呀，這個是外賬會計吧

快賬用戶8378 追問 2025-09-26 11:40

老師，我想問一下就是。我們這個月只能開1%的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，下個月才是一般納稅人，但是對方客戶買車，抬頭開公司的名稱，不是個人買，是公司，他們非要13%的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，但是，現(xiàn)在這個月，它又非要去上牌，急著開車出去玩，我們會計說的，這個月不能給他開1%的發(fā)票，否則下個月再開13%的發(fā)票，我們就要多交2萬的增值稅，嚇得老板不敢開了，開票金額是17萬多，會計說的對不對？那個外賬會計？

快賬用戶8378 追問 2025-09-26 11:42

她說的，廠家這個月開進來了13%的專票。我們當小規(guī)模使用了，下個月就不能用了，沒有13%的進項了，所以多交13%的稅。兩萬多

快賬用戶8378 追問 2025-09-26 11:47

到底能開不

齊紅老師解答 2025-09-26 11:52

好的好的。這些我一起來回答哈

齊紅老師解答 2025-09-26 11:58

?您好，會計說的“這個月開不了13%發(fā)票、小規(guī)模不允許開13%稅率”是對的，但“這個月開1%就導致下個月多交2萬稅”沒說透；咱按17萬算，這個月開1%的票只交170000÷(1%2B1%)×1%≈1683塊增值稅，是小規(guī)模該交的，沒多交；會計擔心的是廠家這個月開的13%進項票現(xiàn)在用不了、下個月沒進項抵扣，開13%的票得交170000÷(1%2B13%)×13%≈19911塊，這才差出近2萬，但咱可以跟廠家溝通把這個月的進項票退了、下個月再開，這樣下個月有進項就能抵扣，稅就少了；客戶急上牌就這個月開1%的票，合規(guī)還不虧，別聽客戶要13%的，現(xiàn)在開不了，開了反而違規(guī)。