老師 有一筆業(yè)務(wù)是高溫補(bǔ)貼 我是代理商給總公司開銷售發(fā)票，然后公司直接撥款給我的下線，我只要收發(fā)票，怎么記賬？之前記的是應(yīng)收帳款
你們是代收代付，不需要發(fā)票，直接掛其他應(yīng)付款科目就行
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老師你好，有些公司我們給他們開了發(fā)票，他們一直沒給我們付款之前的會(huì)計(jì)記錄的。借：應(yīng)付賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢
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老師 您好 我們是一家代理記賬公司 收到了幾家客戶跨期的銷售發(fā)票 我們是補(bǔ)到以前相應(yīng)月份還是直接做帳
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我公司給a公司開票，開票金額比對(duì)公戶收款金額多，兩者差額是因?yàn)閍公司直接打給我公司的下級(jí)代理商（個(gè)人）的卡里，只是發(fā)票是我公司+下級(jí)個(gè)人代理商的匯總金額，統(tǒng)一由我公司開具，這個(gè)差額應(yīng)該怎樣記賬？
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老師，我們公司銷售溫泉洗浴卷，有代理商代理，他們提前付款幾十萬。后期銷售線上浴卷，款項(xiàng)直接進(jìn)入代理商賬戶。但是，營業(yè)收入還算是我們公司的。這分錄怎么做？
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老師，我們公司是總代理商，我們或者我們的二級(jí)代理商做推廣活動(dòng)，我們的廠家會(huì)給予補(bǔ)貼，但這個(gè)補(bǔ)貼不是直接付款給我們，而是統(tǒng)一把我們和二級(jí)代理商的補(bǔ)貼統(tǒng)一轉(zhuǎn)到我們公司的銷售系統(tǒng)給我們備貨，但是我們要把二級(jí)代理商的補(bǔ)貼款付給他們，請(qǐng)問二級(jí)代理商要給我們開發(fā)票嗎？開什么類型的發(fā)票？
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老師我可以把自已資料目錄做一個(gè)滕迅共享文檔，設(shè)置密碼，自己在手機(jī)隨時(shí)可以查可以嗎，安全嗎（會(huì)不會(huì)被別人盜看？
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甲公司在京東有店鋪，甲公司和京東，政府簽訂協(xié)議，甲公司和政府各付50萬共計(jì)100萬給京東，做優(yōu)惠券，然后京東是否要開票，然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講，比如京東每單優(yōu)惠券5元（從100萬元里出），付給甲公司。那么京東要求甲公司開票，甲公司要開發(fā)票嗎？
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公司開的超市，進(jìn)貨，錄入收銀統(tǒng)，如果是專票請(qǐng)問錄入金額是不含稅的金額嗎？
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老師，您好，上月(8月)開了銷項(xiàng)紅字發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表格里沒有手動(dòng)填寫減銷售額和銷項(xiàng)稅額，這個(gè)是要申報(bào)時(shí)手動(dòng)修改銷售額和銷項(xiàng)稅額嗎？
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請(qǐng)樸老師解答，請(qǐng)問老師，266題，選項(xiàng)A和C有什么區(qū)別嗎，為什么選擇A不選擇C
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一家小規(guī)模賬上借老板的錢都是記的現(xiàn)金，查今年收到的電子發(fā)票一個(gè)張沒有，報(bào)送的利潤表里確有主營業(yè)務(wù)成本，憑證上采購也都是用現(xiàn)金買的，這家企業(yè)成本和借老板錢是不是都是假的？這家企業(yè)就是為了往外開票
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采購款如果是100萬不含稅，那進(jìn)項(xiàng)稅是13萬，那么對(duì)于利潤來說，不應(yīng)該是101-113+13=1嗎，畢竟我對(duì)公賬戶需要含稅價(jià)打給廠家，然后退稅款也是打入對(duì)公賬戶？
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匯算清繳前取得發(fā)票，未支付款項(xiàng)，可以在所得稅稅前扣除嗎
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公司的記賬混亂，公司想重新建賬，可以嗎
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借股東錢再還回去涉及什么稅嗎？
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問題是我開了發(fā)票出去，又沒收到錢 ，不是要下線收到錢了再給我開發(fā)票嗎
本來是下線開票給總公司 但是公司要求我開總票給公司
那么開票就做收入，下家開票給你做成本費(fèi)用
之前記的是借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 收到票是記 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)收帳款？？
對(duì)呀，直接沖平就行了
我以為是借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)收帳款
不是，收入和成本要對(duì)應(yīng)
好的 謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
我是一般納稅人 下線又是小規(guī)模，怎樣讓我損失小一些呢
那個(gè)沒法子的，除非扣部分稅款再打