老師好，請問2017年預付一家單位勞務費50萬，對方單位已經在稅務注銷了，因為無法開票，給我們一臺設備價值20萬，這臺設備也沒有正規(guī)發(fā)票。當時入賬是這樣做的，借：固定資產 貸：應付賬款。當時不太了解稅法就沒及時處理，后來在2019年匯算清繳時調增了無票的折舊費。請問老師我這抵賬的設備掛的應付賬款，可以和之前的預付賬款抵消嗎？有無稅務風險呢？這臺設備沒有任何手續(xù)。

你好，老師，就是我們公司之前進了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現什么質量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務系統中做了采購退貨單。然后我財務這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應付賬款—應付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應該怎么處理這個賬務？怎么去做這個賬

老師，你好。今年查賬才發(fā)現一家單位在去年應收賬款掛錯了，但是去年這個單位的貨款就結清了。掛錯賬了導致今年該單位的應收賬款余額還在貸方。這個賬應該怎么在今年的憑證中調回來呢？

你好老師，銀行有內扣手續(xù)費例子，就比如我們開票給對方1000美金，應收賬款就是1000美金。對方付給銀行是1000美金，最后到我們賬上只有990美金。這10塊錢差額應該怎么做賬？因為內扣手續(xù)費我們是沒有手續(xù)費回單的。是這樣做賬嗎？借 財務費用手續(xù)費 貸 應收賬款

老師好，我財務小白， 問題1.金蝶單機板，比如先收回之前A家的應收款，然后再做A家的銷售應該賬款時錄入憑證出現“往來業(yè)務編號已存在是否繼續(xù)”，是什么問題，能幫我解決嗎？ 問題2：增加不了商品名和往來單位，怎么解決？