老師你好！異地預(yù)繳所得稅和增值稅需要計題嗎？怎樣記分錄老師指導(dǎo)一下
不計提增值稅和所得稅，本地申報時計提，只計提附加 計提預(yù)交增值稅的附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ????????????? ???????????-教育附加 -地方教育附 申報增值稅及交附加 本地申報時抵繳 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款 借；應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 ? ? ? ? -預(yù)交所得稅 ? ?應(yīng)交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 ? ??????????????????? ? -地方教育附 貸；銀行存款
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老師，你好。異地施工企業(yè)預(yù)繳稅款，借：應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 印花稅 貸：銀行存款 。這筆分錄對嗎？ 附加稅 企業(yè)所得稅 印花稅需要計提嗎？
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老師好麻煩寫下，異地預(yù)繳 增值稅 附加稅 個稅 印花稅 企業(yè)所得稅 的 計提和繳納 以及預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的 詳細分錄 謝謝
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老師，請問異地預(yù)繳所得稅，增值稅，和附加稅，個稅的分錄怎么做
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老師在異地預(yù)繳了增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅。需要計提嗎？
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老師，請問一下我們有個工程在異地，異地預(yù)繳增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅，會計分錄怎么做呢，需要先計提？？？
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老師：新手上崗，一般納稅人，收到了專票，現(xiàn)在做分錄，我也不知道這張進項票本月需不需要抵扣，我該入到進項稅額下的哪個明細科目呢？
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老師 請問一下 居間費打到個人或公司 稅費怎么算的 金額有點大哦
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老師你好！請問我快賬財務(wù)軟件上利潤表跟資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)會隨著我的憑票數(shù)據(jù)自動生成，但是現(xiàn)金流量表確沒有任何數(shù)據(jù)，我要收到填報也填不了，請問是軟件本身的問題還是我操作失誤的原因
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老師 我們是一個聯(lián)合社，聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請，合作社社需開票個聯(lián)合社，聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補助資金， 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目，聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請項本次總項目48萬，其中國家補助12萬，自籌資金36萬是由各個合作社自籌，這個自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣提現(xiàn)
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老師，這道題選什么？
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老師 我們是一個聯(lián)合社，聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請，合作社開票給聯(lián)合社，聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補助資金， 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目，聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請項本次總項目48萬，其中國家補助12萬，自籌資金36萬是由各個合作社自籌，這個自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣體現(xiàn)
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請問老師，簡易計稅收入，分別為房屋租金收入和水費收入，但是簡易計稅對應(yīng)的進項稅并未做轉(zhuǎn)出。這個進項稅怎么做轉(zhuǎn)出呢？按照什么比例呢？
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老師，A和B同是3家公司的股東，夫妻關(guān)系，3家都可以發(fā)給AB工資嗎
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異地預(yù)繳不需要計提，本地交增值稅和所得稅才計題是這樣嗎？老師
是的，就是那個意思的，因為本地申報可以抵減的
老師假如本地交增值稅30萬元，異地預(yù)繳20萬元，怎樣抵減本地應(yīng)交增值稅，分錄怎樣記老師指導(dǎo)一下
計提預(yù)交增值稅的附加按20萬 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ???????????-教育附加 -地方教育附 申報增值稅及交附加 本地申報時抵繳 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 30 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? 20 ? ? ? ?銀行存款10
老師問一下，本地增值稅怎樣計提老師，這樣操作總是搞不太清楚，老師指導(dǎo)一下
本地就是正常根據(jù)銷項稅-進項，具體思路，月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師最后交稅費借..應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費一預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 這樣操作是嗎？
貨：預(yù)繳增值稅是異地抵扣稅費是這樣嗎？老師