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演示賬套

郭老師，我想問(wèn)一下，就是應(yīng)收賬款里面少了八百多塊錢，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那我現(xiàn)在怎么辦呢？怎么貸款多一個(gè)八百多呢？其他都沒(méi)有錯(cuò)，就是應(yīng)收賬款這邊少了一個(gè)八百多，我要怎么調(diào)帳呢？

2025-09-18 13:28

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-09-18 13:30

先查明少記 800 多的原因（漏記收入、記賬筆誤、誤沖銷等），再按原因調(diào)賬：若漏記收入：借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（或其他業(yè)務(wù)收入，涉及增值稅加銷項(xiàng)稅）；若記賬筆誤：借應(yīng)收賬款，貸對(duì)應(yīng)錯(cuò)誤科目；若誤沖銷：借應(yīng)收賬款，貸銀行存款（還原應(yīng)收）。調(diào)賬后附說(shuō)明、核對(duì)余額。

快賬用戶7897 追問(wèn) 2025-09-18 13:31

老師，我現(xiàn)在是報(bào)表里面就是應(yīng)收賬款錯(cuò)了，少了個(gè)800，如果我怎么調(diào)整不會(huì)影響其他的數(shù)據(jù)變動(dòng)呢？

齊紅老師解答 2025-09-18 13:38

若原錯(cuò)記到 “其他應(yīng)收款”：做分錄 “借：應(yīng)收賬款 800，貸：其他應(yīng)收款 800”，僅資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)整，不影響其他數(shù)據(jù)。若僅漏記應(yīng)收（收入已正確體現(xiàn)）：補(bǔ)記 “借：應(yīng)收賬款 800，貸：原漏記對(duì)應(yīng)科目（如紅字沖錯(cuò)記的其他科目）”，不碰收入、費(fèi)用等，不影響其他數(shù)據(jù)。

2025-09-18

你好，這個(gè)沒(méi)有錢的賬戶。你們平時(shí)有做進(jìn)去嗎？是公司的賬戶嗎？

2024-12-24

你好！請(qǐng)問(wèn)具體是是因?yàn)槭裁丛蛘{(diào)賬呢？

2020-12-16

同學(xué)你好，提前支付可以借其他應(yīng)收款貸銀行存款這月工資發(fā)的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款其他應(yīng)收款3000

2024-06-08

先查明其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)的原因（如本應(yīng)是其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款等）。若為應(yīng)計(jì)入 “其他應(yīng)付款” 的款項(xiàng)，今年做調(diào)整分錄：借：其他應(yīng)收款（負(fù)數(shù)金額的絕對(duì)值）貸：其他應(yīng)付款 — 對(duì)應(yīng)單位 / 個(gè)人以此沖平其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)，轉(zhuǎn)入正確科目即可。

2025-08-12

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