我們是商管公司，是區(qū)管委會(huì)旗下集團(tuán)公司的子公司，承接區(qū)內(nèi)一些房產(chǎn)的租賃，自己沒(méi)有房產(chǎn)，其他公司管理房產(chǎn)，出租給商家還有一些公司員工短租，會(huì)收取租賃費(fèi)，公攤能耗，給商家的一簽簽幾年的合同，前幾年免租金，后面幾年打折收，每年折扣不同，單位要求我們按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入成本，收入和支出匹配 問(wèn)題1對(duì)于上述業(yè)務(wù)，收租金，房產(chǎn)不是自己的，這個(gè)算啥服務(wù)，用哪個(gè)稅率？公攤能耗尼，用哪個(gè)，收取的水電費(fèi)用哪個(gè)？分別開(kāi)具啥明目發(fā)票 問(wèn)題2對(duì)于收取租金的，有的開(kāi)票，有的不開(kāi)票，租金一般一次會(huì)交一段時(shí)間的，有短租，有1，2年的，還有好幾年的，收取得租金啥時(shí)候交增值稅？啥時(shí)候交企業(yè)所得稅？不管開(kāi)不開(kāi)票，好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0，要求收入成本匹配，收入我要分批確認(rèn)嗎？增值稅一次交了，但是收入按合同期間來(lái)確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅是嗎？ 問(wèn)題三成本這塊，房產(chǎn)擁有者會(huì)一段時(shí)間給個(gè)成本明細(xì)，他給我們200.套，我們就簽200套的合同，實(shí)際租出100套，那么成本我就分?jǐn)偭耍鋵?shí)收入和成本不匹配 問(wèn)題四合同確定了，收入和成本的，但是既沒(méi)開(kāi)票也沒(méi)收到票，我估怎么入賬？票來(lái)了怎么做

某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額:(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批，已驗(yàn)收入庫(kù)，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款為50萬(wàn)元，稅額為6.5萬(wàn)元，另外支付購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元，增值稅0.18萬(wàn)元(2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為20萬(wàn)元，稅款為2.6萬(wàn)元(3)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者個(gè)人購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品批，取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購(gòu)憑證，支付收購(gòu)價(jià)30萬(wàn)元，是用于生產(chǎn)銷售13%稅率的貨物(4)購(gòu)入企業(yè)自用小轎車一輛，取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，價(jià)款15萬(wàn)元，稅款1.95萬(wàn)元，用支票付款(5)將本企業(yè)生產(chǎn)的一-批產(chǎn)品通過(guò)民政部門捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū)，該產(chǎn)品成本價(jià)為10萬(wàn)元，銷售價(jià)格為18萬(wàn)元(6)銷售甲商品給某商場(chǎng)，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，價(jià)款70萬(wàn)元，稅額9.1萬(wàn)元(7)銷售乙商品給某公司，開(kāi)具普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)金額為22:6萬(wàn)元(8)接受外單位委托加工應(yīng)稅產(chǎn)品一批，收取委托方提供的原材料5.87萬(wàn)元，收取加工費(fèi)1.9775萬(wàn)元(含增值稅)可以每題分開(kāi)寫(xiě)嘛，謝謝了

12：6月17日，收到前委托本市包裝用品公司加工的包裝專用木箱，支付加工費(fèi)和增值稅，取得對(duì)方開(kāi)來(lái)的增值稅專用發(fā)票上注明的合計(jì)金額為33900元。收回包裝5000只，材料成本45000元。業(yè)務(wù)13：6月18日，以自產(chǎn)機(jī)械設(shè)備20臺(tái)作價(jià)20萬(wàn)元，與其他企業(yè)聯(lián)合組建東海市方正機(jī)械設(shè)備貿(mào)易公司，作為投資，同類設(shè)備對(duì)外不含稅售價(jià)為10000元/臺(tái)，成本7000元/臺(tái)。黃河公司所占股份為20%。業(yè)務(wù)14：6月18日，向大東公司銷售生產(chǎn)用多余材料1000千克，不含稅單價(jià)為55元千克，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)已收訖。業(yè)務(wù)15：6月20日，向本市萬(wàn)達(dá)公司銷售甲產(chǎn)品800件，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明的金額640000元，稅額83200元?？铐?xiàng)未收到。業(yè)務(wù)16：6月23日，向東海市泰山公司銷售甲產(chǎn)品1500件，不含稅單價(jià)800元/件，銷售乙產(chǎn)品1000件，不含稅單價(jià)500元/件，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，并辦妥托收承付手續(xù)。取運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運(yùn)費(fèi)1400元，款項(xiàng)已支付。這些題目增值稅是多少

某食品生產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人,2022年8月設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1日,銷售一批A產(chǎn)品給某企業(yè),取得不含稅銷售額800000元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票一張,同時(shí),取得銷售A產(chǎn)品的送貨運(yùn)費(fèi)收入65400元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票一張,款項(xiàng)均未收取;(2)8日,銷售B產(chǎn)品一批給某批發(fā)商,取得不含稅銷售額200000元,因?qū)Ψ劫?gòu)買數(shù)量多給予對(duì)方10%的折扣,增值稅稅用發(fā)票上將價(jià)款和折扣額分別在金額欄列示;(3)10日,用500盒食品罐頭換取某電器生產(chǎn)企業(yè)制冷設(shè)備一臺(tái),已知,食品罐頭市場(chǎng)同期含稅售價(jià)33.9元/盒,制冷設(shè)備17000元/臺(tái);(4)20日,將自產(chǎn)的200件水果罐頭作為福利發(fā)放給本廠職工,該種水果罐頭市場(chǎng)同期含稅售價(jià)452元/件;(5)15日,從水果種植園購(gòu)買一批蘋(píng)果,取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明金額150000元;同日將購(gòu)買蘋(píng)果的20%作為禮物送給企業(yè)投資商;(6)17日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用產(chǎn)品取得增值稅專用發(fā)票注明稅款39000元;(7)18日,原放置倉(cāng)庫(kù)的一批水果因保管不善腐爛變質(zhì).清理之后發(fā)現(xiàn)損失達(dá)100斤,同期市場(chǎng)含稅價(jià)為56.5元/斤;(8)25日,將生產(chǎn)車

世偉家用電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人。2020年1月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)銷售特種空調(diào)取得含稅銷售收入160000元，同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)20000元。(2)銷售電視機(jī)80臺(tái)，每臺(tái)含稅零售單位為2400元;每售出一臺(tái)可取得廠家給予的返利收入200元。(3)代銷一批數(shù)碼相機(jī)并開(kāi)具普通發(fā)票，企業(yè)按照含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費(fèi)15000元，當(dāng)月尚未將代銷清單交代給委托方。(4)當(dāng)月該商場(chǎng)其他商品含稅銷售額為169500元。(5)購(gòu)進(jìn)熱水器50臺(tái)不含稅單價(jià)800元，貨款已付;購(gòu)進(jìn)DVD播放器100臺(tái)，不含稅單價(jià)600元，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，還有40臺(tái)DVD播放機(jī)未向廠家付款。(6)購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款70000元。(7)另知該商場(chǎng)上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6000元。當(dāng)期取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣要求:根據(jù)上述資料編制世偉家用電器商場(chǎng)的會(huì)計(jì)分錄。