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一般納稅人發(fā)生出口業(yè)務(wù)，出口企業(yè)在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)按以下要求填報(bào)主表、附表1和附表2:?? 1.出口視同內(nèi)銷征稅貨物銷售額填報(bào)在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第2欄“應(yīng)稅貨物銷售額”，以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。?同時(shí)，外貿(mào)企業(yè)應(yīng)相應(yīng)調(diào)減主表第8欄“免稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第9欄“免稅貨物銷售額”數(shù)據(jù)，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)相應(yīng)調(diào)減主表第7欄“免、抵、退辦法出口貨物銷售額”。?????????????????? 2.出口視同內(nèi)銷征稅貨物按規(guī)定計(jì)提的銷項(xiàng)稅額填報(bào)在主表第11欄“銷項(xiàng)稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。? 3.生產(chǎn)企業(yè)前期已按規(guī)定計(jì)算并已轉(zhuǎn)入成本科目的免抵退稅不得免征和抵扣稅額，經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)從成本科目轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目予以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)在主表第14欄“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”和附表2第18欄“免抵退稅辦法不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”作負(fù)數(shù)沖減。

2024-01-29

你好！算稅負(fù)是都要加上

2023-08-22

您好！要申報(bào)增值稅和出口退稅，銷售額按出口當(dāng)月對(duì)應(yīng)的匯率確認(rèn)收入，退稅也是按這個(gè)

2023-02-05

出口銷售額需要在增值稅申報(bào)表中申報(bào)，具體情況如下：一般納稅人生產(chǎn)企業(yè) 實(shí)行“免抵退稅辦法”的出口貨物銷售額，應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》主表第7行“免、抵、退辦法出口貨物銷售額”欄，包含當(dāng)期單證信息不齊全的出口銷售額. 一般納稅人外貿(mào)企業(yè) 出口銷售額應(yīng)區(qū)分貨物及加工修理修配勞務(wù)和服務(wù)，分別填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（一）》第18行“貨物及加工修理修配勞務(wù)”和第19行“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第8欄“出口免稅-免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄次. 小規(guī)模納稅人其出口業(yè)務(wù)適用增值稅免稅政策，應(yīng)將免稅銷售額填寫在主表第13欄“（五）出口免稅銷售額”，無需填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》.

2024-12-29

你好，這個(gè)你可以當(dāng)免稅，但是要稅務(wù)局同意。就可以不用視同內(nèi)銷了。

2025-09-15