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老師 24年的材料 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候把稅也結(jié)轉(zhuǎn)到成本里了 這個(gè)怎么調(diào) 還能調(diào)嗎。

2025-09-16 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-09-16 11:07

同學(xué)，你好
什么稅轉(zhuǎn)到成本里面了？？分錄發(fā)一下

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快賬用戶2960 追問(wèn) 2025-09-16 11:26

買材料的稅。然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候。稅也結(jié)轉(zhuǎn)到成本了 比如材料 100。 進(jìn)項(xiàng)稅20。結(jié)轉(zhuǎn)直接材料的時(shí)候 結(jié)轉(zhuǎn)了120元錢。

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齊紅老師 解答 2025-09-16 11:29

同學(xué)，你好
那你增值稅申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)20還抵扣的增值稅的嗎？？

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快賬用戶2960 追問(wèn) 2025-09-16 11:32

是的 抵扣了

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快賬用戶2960 追問(wèn) 2025-09-16 11:32

我們一直虧損。所得稅近幾年都是0

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齊紅老師 解答 2025-09-16 11:35

同學(xué)，你好
那你把這個(gè)轉(zhuǎn)出來(lái)

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快賬用戶2960 追問(wèn) 2025-09-16 11:45

老師怎么轉(zhuǎn) 在今年的會(huì)計(jì)分錄里寫可以嗎。就是成本這塊 我減少20是嗎 分錄怎么寫呢。我是小白 麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2025-09-16 11:46

同學(xué)，你好
借：材料 20
貸：以前年度損益調(diào)整 20

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您好，您做更正分錄就可以。借研發(fā)支出貸。以前年度損益調(diào)整。
2023-01-06
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，紅沖，然后做到固定資產(chǎn)。
2021-08-26
你好，同學(xué) 調(diào)減是匯算清繳附表里面納稅調(diào)減，賬務(wù)不做調(diào)賬，因?yàn)闃I(yè)務(wù)是真實(shí)的
2024-04-10
同學(xué)你好 這個(gè)不用
2022-06-06
您好 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目
2024-04-17
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